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第一部分 富民县文体广电旅游局2018年部门预算编制说明

第二部分 富民县文体广播旅游局部门2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、部门基本情况表

十三、行政事业单位资产情况表

十四、政府采购预算表

富民县文体广电旅游局2018年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、有关文化、体育、广播电视宣传、旅游工作的法律、法规和方针、政策。

2.根据国家、省、市文化、体育、广播电视宣传、旅游的有关政策，编制全县文化、体育、广播电视、旅游发展中长期规划和年度计划并组织实施。

3.组织开展全县文化、体育、旅游资源的普查，并做好规划、开发、利用和保护工作，负责全县文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版行业的统计和经济运行分析工作。

4.继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，促进全县文化艺术创作、演出及民族民间体育的繁荣和发展；组织开展文化艺术和体育交流活动。

5.综合管理和指导社会文化事业，指导各部门、各行业、各社会团体开展文化体育活动，指导各镇（街道）的文化、体育、广播电视和旅游工作。

6.承担文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版市场的管理、登记、备案、审批工作；组织文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版行业管理人员及工作人员的法律法规和业务技能培训。

7.负责全县文化、体育、旅游对外交往与合作及广播电视涉外事务，根据中国居民出境旅游政策，协同有关部门管理全县出境旅游事务。

8.负责对全县旅行社、旅游饭店、宾馆的管理和星级评定、转报和审批工作，指导旅游产品的生产、加工、销售和旅游安全、旅游娱乐；对旅游企业的经营和服务质量实施监督检查。

9.负责全县旅游教育和社会体育指导员（三级）、裁判员（三级）的培训工作，组织全县旅游业及社会体育相关岗位资格考试认证，指导旅游行业劳动工资和管理直属旅游企业领导班子建设，指导旅游行业的精神文明和廉政建设。

10.协同有关部门负责全县旅游行业的财务和旅游企业的审计验证工作。

11.组织推进全县广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，扶助“老、少、边、穷”地区广播电影电视建设和发展。

12.监管信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工依法对违反有关广播电视法律、法规的行为进行查处。

13.统筹规划群众体育，指导体育社会团体工作，负责推行全民健身计划；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

14.指导、管理图书馆、文化馆（站）、博物馆事业和基层文化建设，指导文化信息资源共享工程、非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承保护工作6

 （二）机构设置情况

富民县文体广电旅游局设6个内设机构：办公室、文化科、体育课、旅游科、广电科、政策法规科。富民县文体广电旅游局管理富民县文化馆、富民县图书馆、富民文物管理所、富民县电影公司。

（三）重点工作概述

1.总体思路

2018年，我局将进一步深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧抓住国家扎实推进文化强国战略带来的机遇，进一步解放思想，乘势而上，努力发展文体广电旅游事业。

2.目标任务及措施

（1）不断提升公共文化服务标准化均等化水平。按照市、县级财政各承担50%的比例，安排年人均不低于12元标准用于基层公共文化服务项目的补助资金。并在年内实现基层公共文化服务运行机制配套资金到位率达100%。进一步推进我县基层公共文化服务运行机制建设，保障广大基层群众的基本文化权益，丰富广大农民群众文化生活。

   （2）全面繁荣文化事业。以“春城文化节”系列活动为载体，利用传统节日、民俗节庆节点，提升民俗表演水平，打造富民特色群众演艺文化品牌，全面完成市对县考核任务。抓好民族民间文化人才队伍培育工程。一是继续遴选打造黎阳文化名家，发挥民族民间文化协会作用，深度挖掘富民县民族民间文化，不断推出丰富的特色文化活动，形成富民特色文化圈。二是继续开展书法、美术协会和音乐、舞蹈协会和各类文化艺术培训班或培训学校，为培养文化人才搭建平台。抓好文化基础教育工程。继续与教育部门联合，举办“风雅颂”经典诵读等活动，从孩子抓起，倡导经典诵读，引导健康阅读，大力营造知书达理、好学求进的书香氛围，构建温馨和谐的文化育人环境。抓好农村电影放映工程。继续在全县73个村委会，2个社区放映故事片及科教影片900场，慰问电影120场，完成1020场的电影放映任务。合理利用文化遗产资源，促进传承发展。高度重视文物保护工作，加强重大文物抢险工作力度，确保重点不可移动文物脱离濒危状况，使县级以上文物保护单位的有效保护率达到90%以上，使非物质文化遗产传承有序。巩固基层文化工作队伍。加强文化系统业务人员的培训教育工作，努力提高馆（站）业务人员的整体素质。加强农村乡土文化人才队伍的建设，扶持民族民间文艺队伍的发展壮大。改善基层文化工作者的工作和生活环境，稳定基层文化队伍。

   （3）积极构建亲民利民便民的服务体系，重点抓好群众身边健身场地的建设、群众身边体育组织的健全、群众身边经常性体育活动的举办，努力提供优质、便捷的体育公共服务。

   （4）加大体育基础设施建设步伐，努力构造全民健身服务体系。推进富民县体育馆建设力度，指导和监督东村镇足球场项目的建设进度，争取在2018年投入使用；争取上级支持，完成10个以上全民健身基础设施工程的建设。

（5）进一步健全基层群众体育组织网络，开展社会体育指导员、健身气功、工间操的培训工作，加强各类体育社会团体、健身气功站点、全民健身晨晚练点的建设和管理工作。认真组织好传统校训练点的工作，以田径为基础，不断培育、发现和储备优秀的体育人才。

（6）积极配合上级部门在本辖区内完成我县5个镇中央广播电视无线数字覆盖网规划和建设工作。

（7）积极筹措资金，努力完成我县各个镇（街道）村委会的广播室标准化试点工作建设任务。

（8）完成我县农村应急广播的建设任务。

（9）全力开展全县新闻出版广播电视系统重点工作集中督查和安全播出工作，加强对非法卫星地面接收设施销售和安装的清理整顿工作。

   （10）抓旅游品牌和重点项目建设。2018年我县实施打造富民大健康产业发展规划，旅游产业围绕打造“中国杨梅之乡”、“生态之乡”、“美食之乡”三大品牌的目标，加快支撑三大品牌的旅游产品体系、服务体系、营销体系建设，树立起具有鲜明富民特色、较强市场号召力和吸引力的大健康旅游品牌。同时，加快明熙苑山庄景区、印象富民·上河院文创小镇、永定特色农业产业园等16个旅游重大项目建设，延伸旅游产业链，做大、做强旅游经济总量，从而引领富民旅游产业整体协调发展。

（11）抓旅游基础服务设施建设。2018年努力破解制约旅游发展瓶颈，加快在建旅游环线者北至赤鹫镇旅游连接线、武倘寻高速东村段和富民县东村镇出口与东村镇连接线建设；启动款庄镇至东村镇旅游线、罗免镇麻地至百花旅游线，富民游客接待中心、富民县旅游标识标牌等基础设施项目建设，推进旅游厕所革命工程，完善公共服务配套，加快智慧旅游平台等服务系统建设的提升，促进富民县旅游产业的快速发展。

（12）由单一的水果采摘、农事体验型向旅游观光、休闲度假、康体养生等复合型产业转变，提升富民旅游的质量和水平，2017年引导旅游农家乐提升改造10户，预计达五星级5户以上，4星级10户以上。启动提升创建A级旅游景区2个。继续推进3个民族特色旅游村建设。

（13）抓重点项目包装推介招商。充分发挥旅游资源的优势，筑巢引凤，大力的开展以旅游项目、旅游资源为突破口的招商引资活动。充分利用旅交会、南博会、农博会和富民举办特色节庆活动的契机，继续包装推介百花庄片区、云南春城花乡伽峰森林旅游产业园等项目，促成项目早落地、早开工、早建设、早投产、早见效。

（14）抓旅游多渠融资，促进旅游产业发展。充分发挥国有平台公司的阵地作用，加强旅游发展资金的融资工作，解决在经济新常态下旅游项目建设资金匮乏的瓶颈。采取PPP等多种模式进行旅游基础设施、旅游项目打包建设，推动旅游业快速发展。

（15）抓市场管理，加大旅游营销宣传。结合旅游市场秩序整治，加强旅游市的安全和管理与服务指导，提高富民县旅游市场发展的健康规范发展。加大旅游营销宣传力度，提高旅游营销宣传的广度的深度，提升富民旅游的知名度。

  二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共5个, 分别是富民县文体广电旅游局（机关）、富民县文化馆、富民县图书馆、文物管理所、富民县电影公司，其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位1个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 8人（含工勤编2人），事业编制27人（其中参公管理0人，事业编制27人）。

财政供养人员情况：在职实有40人，其中： 财政全供养40人，财政部分供养0人，其他人员0人； 离休 0人，退休20 人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆（其中：公务用车3辆，执法执勤用车1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 696.31万元，其中：一般公共预算696.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 696.31万元，其中:本年收入696.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款696.31万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

   2018年部门预算总支出 696.31万元。本级财力安排支出 696.31万元，其中，基本支出696.31万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.“207-01”文化体育支出346.54万元，主要反映文化、文物、体育、广播影视等方面的支出。

2.“207-02”文物支出43.55万元，主要反映文物保护和管理等方面的支出。

3.“207-04”新闻出版广播影视101.7万元，主要反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。

4.“207-99”其他文化体育与传媒支出50.32万元，主要反映文化体育与传媒方面的支出。

5.“208-05”行政事业单位离退休63.61万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.“210-11”行政事业单位医疗49.06万元，主要反映行政事业单位医疗方面的支出。

7.“221-02”住房改革支出41.53万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组

1.301工资福利支出592.35万元，包括：30101基本工资126.57万元，30102津贴补贴134.17万元，30107绩效工资80.08万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费63.61万元，30110城镇职工基本医疗保险缴费31.8万元，30111公务员医疗补助缴费17.25万元，30112其他社会保障缴费4.94万元，30113住房公积金41.54万元，30199其他工作福利支出92.39万元（其中：基本支出592.35万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出97.08万元，包括30201办公费9.1万元，30217公务接待费7万元，劳务费50.32万元，福利费8.05万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费12.61万元，其他商品和服务支出9万元（其中：基本支出97.08万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭补助6.88万元，生活补助6.88万元

（其中：基本支出6.88万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额X0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算22万元，比上年预算数增加2万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费12万元，比上年预算数增加2万元；3.公务用车购置及运行费10万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加的原因主要是:

（一）2018年招商引资任务加大，所以公务接待费相应增加。

七、政府采购预算情况

根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金74.3万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排富民县文体广电旅游局部门基本支出696.31万元，与上年对比增加126.57万元，增减变化的原因主要是：

1、行政事业单位工资调整，人员工资和社会保险缴费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排文体广电旅游局项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增减变化的原因主要是：

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排富民县农业局部门机关运行经费9.1万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

富民县文化体育广播电视旅游局2018年部门预算公开表