目录

第一部分 富民县供销合作社联合社2018年部门预算编制说明

第二部分 富民县供销合作社联合社2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、部门基本情况表

十三、行政事业单位资产情况表

十四、政府采购预算表

富民县供销合作社联合社

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   富民县供销合作社作为政府的一个直属事业单位（参公管理），主要承担县级以下农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；发展农民合作经济组织，协调农民合作经济组织与有关部门、社会组织关系，维护广大社员的合法权益；对基层供销合作社和直属企业的生产经营活动进行指导、协调、服务和监督，负责对全县供销社社有资产的监督和管理。

（二）机构设置情况

   富民县供销合作社联合社属参照公务员法管理的事业单位，内设机构一室三科，即党政办公室、人事教育科、财务科、经济发展科。富民县供销合作社联合社有事业编制11名，工勤编制2名。

（三）重点工作概述

2018年，富民县供销社按照“改造自我、服务农民”的总要求，在县委、县政府的正确领导下，在市供销社的指导下，认真贯彻落实十九大报告、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕全县经济社会发展全局，履行为“三农”服务宗旨，认真抓好供销改革发展及农村现代流通服务体系建设，扎实推进各项工作的落实。

1、确保经济指标稳步增长（待市供销社确定）。

2、深化供销社综合改革。贯彻落实《中共昆明市委、昆明市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（昆发〔2017〕14号）文件，开展富民深化供销合作社综合改革。

3、新组建综合供销合作社。以资本运作为核心，以规范农民专业合作社管理为重点，以培育生产合作、供销合作、信用合作“三位一体”的新型基层供销合作社为目标，完成新组建的5镇2街道综合供销合作社注册登记，挂牌授印工作，推动新组建的综合供销合作社规范运转。

4、发展农民专业合作社。按照富民农业产业结构调整要求及各镇街道产业优势，选优选强发展合作社，优先选择既有市场发展潜力，又有一定的生产基础和社会认知度，与当地的主导产业和特色产业相衔接的产业作为发展对象，新建农民专业合作社10个。

5、积极培育示范社、争取上级项目资金，推动合作社发展。按一类、二类农民专业合作社示范社标准积推动全县范围内农民专业合作社达标。对管理规范、发展有潜力、群众受惠多的农民专业合作社给予帮助和支持，促进农民专业合作社健康发展。

6、抓好农民合作社的日常管理和规范管理工作。通过培训提升，建章立制，诚信教育，建立利益共享、风险共担机制，提升我社管理的137户农民专业合作社的组织化水平，高度关注资金使用的合规性。

7、推进联合合作。组织有实力、规模大、带动能力强的成员社以产权联合、项目合作、资产对接、业务整合等方式，联合在相关产业 、相关领域开展实体化合作。

8、加强行业指导。指导农民专业合作社规范发展，落实农民专业合作社相关政策，积极承担农业开发项目，发展电子商务，积极探索资本运作与管理，稳步试点互助信用（股金运作）体制。

9、加强安全生产工作。做好烟花爆竹专卖管理中的订货、运输、销售、仓储等环节的经营安全和消防安全管理工作，定期对全县27个综合服务社的食品安全开展监督检查工作。

10、加强党的建设，落实管党治党责任，推进原基层供销社党员属地管理工作。按照有利于服务中心工作、有利于党组织发挥作用、有利于党员管理的原则，将原基层供销社党员就近转移到地方党组织管理，解决基层党员长期失联失管的问题。始终把党的建设伟大工程扛起来，加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。切实贯彻落实党风廉政建设和反腐败工作的党委主体责任，抓作风，严纪律，建制度，重防范，坚持风清气正的治党治政环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,即富民县供销合作社联合社。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个；截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：事业编制11人，工勤编制 2人。

财政供养人员情况：在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，其他人员15人； 离休 1人，退休15人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 308.07万元，其中：一般公共预算308.07万元，政府性基金0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 308.07万元，其中:本年收入308.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款308.07万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 308.07万元。本级财力安排支出 308.07万元，其中，基本支出308.07万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列208（类）－05（款）支出，主要反映社会保障和就业支出；210（类）－11（款）支出，主要反映医疗卫生与计划生育支出；216（类）－02（款）支出，主要反映商业服务业等支出；221（类）－02（款）支出，主要反映住房保障支出；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出308.07万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

供销社无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

县供销社无中央配套支出事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

县供销社无按既定政策标准测算补助支出事项

六、“三公”经费安排情况说明

2018年富民县供销合作社联合社“三公”经费预算3万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费3万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

七、政府采购预算情况

根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.37万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排富民县供销合作社联合社基本支出308.07万元，与上年对比增加（减少）3万元，增减变化的原因主要是：

1、工资薪金增加；

2、社会保障缴费增加；

3、住房公积金增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排富民县供销合作社联合社项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。

3、工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

4、商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

5、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排县供销社机关运行经费20.5万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。