目录

第一部分 富民县环境保护局2018年部门预算编制说明

第二部分 富民县环境保护局2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、部门基本情况表

十三、行政事业单位资产情况表

十四、政府采购预算表

富民县环境保护局2018年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

部门主要职责完成主要污染物总量减排任务，完成环保投资任务，完成工业固废处置利用率，完成环保设施竣工验收工作，深化生态文明体制改革，完善考评机制，建立健全生态建设社会企业责任制，信息公开和公众参与的监督机制，开展生态保护红线的划定工作，完成全县企业规范化管理考核，完成市级下达的排污费的征收工作，不断创新环保宣传教育方式。

（二）重点工作概述

（1）贯彻实施党和国家环境保护的方针政策、法律和法规。贯彻执行国家和地方环境保护标准。统一监督管理全县环境保护工作。拟定本县地方性环境保护法规、政府规章和规范性文件，并组织实施。组织编制环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

（2）负责本县重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件、重大突发事件的应急、预警工作，依法行使环境保护处罚权，处理本辖区的环境污染纠纷。

（3）承担落实减排目标的责任。组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作，监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查各企业环境污染物减排任务完成情况。

（4）负责对建设项目（新建、改建、扩建、迁建和技术改造项目）的环境保护进行管理，按权限负责审批县级计划、规划、政策和开发建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表或环境影响登记表，依法行使“环保一票否决权”监督实施环境影响评价制度和环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用制度。负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

（5）领导环境监督执法工作，组织环境监察队伍，依法征收排污费，依法查处违反环境保护法规行为。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受富民县人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对我县有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

（6）负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查，对污染防治设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（7）监督、管理全县生态保护工作、拟订本县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。提出县级自然保护区新建和调整的审批建议，监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作。协调指导水污染防治和农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

（8）责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。参与核事故应急处理、负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理。

（9）组织实施环境保护目标责任制；承担创建国家环境保护模范城市和争创国家生态县的日常组织工作。

（10）负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度和规范并组织实施。组织建设和管理环境监测网和环境信息网。组织实施环境质量监测和污染源监督监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息，定期发布全县环境质量状况。

（11）组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

（12）负责环境保护对外合作交流，组织开展环境保护对外合作与交流工作，组织协调环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外的环境保护事务。

（13）负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

（14）承担对乡（镇）党政一把手环保实绩考核的工作；承担争创国家生态县的日常组织工作。

（15）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

纳入2018年富民县环境保护局部门预算编报的单位共1个，包括局机关、环境监察大队和环境监测站。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制35人，其中：行政编制10人，事业编制25人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，非财政供养0人。车辆编制2辆，实有车辆2辆（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门预算资金总额为378.87万元，其中：一般公共预算378.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入378.87万元，其中:本年收入378.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.86万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出378.87万元。本级财力安排支出 378.87万元，其中，基本支出378.87万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休方面的支出、 “211（类）－01（款）”支出，主要反映昆明市环境保护管理事务工作的支出、“211（类）－02（款）”支出，主要反映环境监测与监察方面的支出、“211（类）－03（款）”支出，主要反映环境保护在污染防治方面的投入、“211（类）－04（款）”支出，主要反映自然环境保护和生态文明建设的支出、“211（类）－11（款）”支出，主要反映环境保护在污染减排方面的支出、“211（类）－99（款）”支出，主要反映其他环境保护的支出、“221（类）－02（款）”支出，主要反映职工住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出378.87万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无

（二）与中央配套事项，无

（三）按既定政策标准测算补助事项，无

 六、“三公”经费安排情况说明 

2018年部门“三公”经费预算9.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费7万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费2.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

七、政府采购预算情况

根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金52.76万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排富民县环境保护局基本支出378.87万元，与上年对比增加12.35万元，增减变化的原因主要是：人员增资。

（二）项目支出预算变动的主要原因：无经费安排

2018年本级财力安排富民县环境保护就举局项目支出0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排富民县环境保护局机关运行经费18.91万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

富民县环境保护局2018年部门预算