富民县爱国卫生运动委员会办公室部门2018年部门预算
目录
第一部分 富民县爱国卫生运动委员会办公室部门2018年部门预算编制说明
第二部分 富民县爱国卫生运动委员会办公室部门2018年部门预算表
一、附表目录
二、封面
三、部门收支总表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算支出表
八、基本支出预算表
九、政府性基金预算支出表
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、整体支出绩效目标
十二、部门基本情况表
十三、行政事业单位资产情况表
十四、政府采购预算表
富民县爱国卫生运动委员会办公室预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
认真贯彻落实全国爱国卫生工作的方针、政策和法规，研究拟订全县爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施。负责城乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比，组织实施全县农村改水、改厕规划，开展以改水改厕为重点，带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工作；负责组织全县除"四害"等的病媒生物防治活动；组织协调开展创建“卫生县城”活动；组织开展创建卫生乡镇、卫生村活动，促进农村两个文明建设；组织协调县有关部门和团体的爱国卫生工作；检查全县爱国卫生工作开展情况，进行卫生效果评价；开展爱国卫生宣传和健康教育活动；完成省、市爱卫会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
内设机构2个，综合科、创建科。
（三）重点工作概述
以巩固和保持国家卫生县城创建成果、云南省慢性病非传染性疾病综合防控示范县创建成果为主线，以城乡环境卫生整洁行动为抓手，进一步建立完善爱国卫生工作机制，密切部门协调，加强监督检查，力争在卫生创建、健康细胞建设、病媒生物防制、农村改厕以及健康教育与健康促进等爱国卫生运动工作上取得新成效。
二、预算单位基本情况
富民县爱国卫生运动委员会办公室执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于其他卫生活动。
我单位核定事业编制5人，现实有人数4人。
财政供养人员情况：在职实有4人， 财政全供养4人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 51.55万元，其中：一般公共预算51.55万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 51.55万元，其中:本年收入51.55万元，上年结转收入9.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51.55万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出51.55万元。本级财力安排支出 51.55万元，其中，基本支出51.55万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“210（类）－0407（款）”支出，主要反映“其他专业公共卫生机构”的支出（对“款”解释说明）、“210（类）－0499（款）”支出，主要反映“其他公共卫生支出”的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出51.55万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无此项经费。
（二）与中央配套事项
无此项经费。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无此项经费。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少1万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）1万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费减少的原因主要是:实行节约制度，减少公务接待费。
七、政府采购预算情况
根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金16.9万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排富民县爱国卫生运动委员会办公室部门基本支出51.55万元，与上年对比减少6.74万元，增减变化的原因主要是：商品服务支出减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排富民县爱国卫生运动委员会办公室部门项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，无增减变化。
八、基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排富民县爱国卫生运动委员会办公室基本支出51.55万元，与上年对比减少6.74万元，增减变化的原因主要是：商品服务支出减少。
九、项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排富民县爱国卫生运动委员会办公室项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，无增减变化。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排富民县爱国卫生运动委员会办公室机关运行经费2.04万元，主要用于办公经费等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件2：爱卫办2018年部门预算公开表
滇公网安备 53012402000111号
