富民县卫生和计划生育执法监督局2018年部门预算
目录
第一部分富民县卫生和计划生育执法监督局2018年部门预算编制说明
第二部分 富民县卫生和计划生育执法监督局2018年部门预算表
一、附表目录
二、封面
三、部门收支总表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算支出表
八、基本支出预算表
九、政府性基金预算支出表
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、整体支出绩效目标
十二、部门基本情况表
十三、行政事业单位资产情况表
十四、政府采购预算表
富民县卫生和计划生育执法监督局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
职能参照政府批准的“三定”方案:
1、卫生许可申请受理与组织审核
根据相关的工作职责，加强卫生行政许可管理工作，严格按照法定程序，规范具体行政许可行为。在卫生行政许可工作中，对符合办理条件的，必须按承诺时限办理，并严格进行现场审查，由经办卫生监督员、科室负责人和主要领导逐一审核签字后，方可发放卫生许可证，严格按程序操作，无乱发证现象发生。规范档案管理工作做到卫生监督档案一户一档，各类卫生监督执法文书完整。
2、卫生监督管理
对辖区内学校、公共场所、医疗机构、餐饮具集中消毒、生活饮用水等单位进行卫生监督管理，对涉及违法行为实施行政处罚。我局研究制定了《富民县卫生执法监督局卫生监督稽查工作计划》，对卫生行政许可卷宗及卫生行政处罚案件进行了稽查，对发现的问题要求各科室立即整改。
3、卫生法制宣传
严格按照卫生局要求做好每月和每季度的工作信息上报，积极参加法制办牵头组织的一系列法律宣传活动。
（二）机构设置情况
富民县卫生和计划生育综合监督执法局设有：办公室、公共场所监督科、医疗机构监督科、职业卫生监督科、学校卫生及生活饮用水监督科、许可审核科、法制稽查科、传染病监督科、计划生育科、卫生计生监督协管办。
（三）重点工作概述
在县卫生和计生局的领导下，实施卫生计生监督规划，负责公共场所和生活饮用水的卫生许可现场审查等具体工作；受县卫生和计生局的委托，承担全县生活饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、医疗机构、传染病管理，消毒产品等卫生执法监督职能和乡镇卫生院卫生执法监督工作指导，保证卫生法律、法规、规章得到全面、正确实施；全面推进卫生计生综合执法，规范执法行为，依法行政。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算编报的单位共1个，即富民县卫生和计划生育执法监督局，参照公务员法管理的事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：部门在职在编实有人数12人，其中：财政全供养12人；在编实有车辆0辆。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入193.21万元，其中：一般公共预算193.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入193.21万元，其中:本年收入193.21万元，上年结转收入6.1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款193.21万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 193.21万元。本级财力安排支出193.21万元，其中，基本支出193.21万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出；208（类）－05（款）－05(项)”支出19.76万元，主要反映机关事业单位基本养老保险经费的支出、“210（类）－04（款）”支出，主要反映公共卫生的支出；210（类）－04（款）－02(项)”支出144.22万元，主要反映卫生监督机构的支出；210（类）－04（款）－07(项)”支出14.52万元，主要反映卫其他专业公共卫生机构的支出；210（类）－11（款）”支出14.71万元，主要反映行政事业单位医疗支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出193.21万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无此项经费。
（二）与中央配套事项
无此项经费。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无此项经费。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算4.2万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费3万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费1.2万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是: 2017年机构合并，2018年公务接待费计划用于上级来我局执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
七、政府采购预算情况
根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金6.64万元。
八、预算收支增减变化情况说明
2018年本级财力安排富民县卫生和计划生育执法监督局部门基本支出193.21万元，与上年对比增加14.45万元，增减变化的原因主要是：工资改革，人员经费增加。
九、项目支出预算变动的主要原因
无此项经费。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.住房公积金支出：指住房公积金。
6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、卫生监督机构运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排富民县卫生和计划生育执法监督局部门机关运行经费21.56万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
2018年执法局部门预算公开表
滇公网安备 53012402000111号
