监督索引号

富民县人民政府办公室

2017年度部门决算

第一部分 富民县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门　年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 富民县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发〈富民县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（富办通〔2015〕 23号）和《富民县人民政府办公室关于印发〈富民县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（富政办通〔2015〕77号），设立富民县人民政府办公室，为县政府工作部门，正科级。

主要职能如下：

1.认真学习和贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府的指示、决定，制定具体的实施意见或实施细则，加强督促检查，抓好落实。

2.参与县政府政务、管理县政府事务、综合协调县政府各职能部门。

3.承办上级文件、指示，报县政府审批决定。承办富民县人民政府向昆明市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作；承办上级党委、人大、政府、政协及其部门，富民县委、县人大、县政协转由富民县人民政府办理的事项。

4.负责以县政府、县政府办公室名义发布的公文的草拟、审核和发布工作，做好各镇（街道）、各部门规范性文件的清理、备案审查。

5.负责富民县人民政府召开会议的准备工作，协助富民县人民政府领导落实会议决定事项。

6.负责承办各镇（街道）及各部门向县政府的请示、报告，提出办理意见，报富民县人民政府审批。

7.负责富民县人民政府应急值班工作，及时向富民县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实富民县人民政府领导指示。协助富民县人民政府领导做好需由富民县人民政府组织处理的突发公共事件的应急处置工作。

8.负责全县政务信息工作。

9.负责外事侨务日常工作，完成市外侨务办交办的各项工作任务。

10.对各镇（街道）政府（办事处）和县政府各职能部门的办公室相关业务进行指导。

11.围绕县政府中心工作和市政府领导指示开展调查研究，承担县政府重点课题以及县政府领导交办的调研工作，调查反映群众关注的热点、难点问题，提出意见和建议，及时形成材料上报县政府领导，为政府决策提供科学依据。

12.负责全县依法行政工作和各部门行政执法活动的指导和监督检查工作。

13.依法审查确认并公告县级行政执法主体资格和行政许可主体资格，开展行政执法案卷评查，执法人员资格审查、培训和执法证件管理。

14承办县政府行政复议案件和行政赔偿案件，负责县政府法律顾问室工作，办理涉及县政府的法律事务。

15.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。参照政府批准的“三定”方案。

（二）2017年度重点工作任务介绍

 1.围绕县委、县政府中心，全力推进各项工作任务落实

（1）强化统筹协调，为提升政府科学民主决策水平提供保障。

积极推进党的民主集中制原则，促进依法行政，保证政府重要事项决策科学化、民主化、法制化、规范化。2017年，结合工作实际，对《富民县人民政府“三重一大”集体决策工作制度》、《富民县人民政府办公室工作制度》、《富民县人民政府常务会议事规则》、《富民县人民政府工作规则》、《富民县人民政府会议制度》等配套文件进行了编制、修改及完善，不断规范县政府重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用的决策程序。明确规范县政府各类会议议事范围、程序和会议决策事项的落实，不断提高会议质量和效率，做到凡是涉及重大问题的决策都通过会议集体研究，严格按照议事规则执行，会议决策一旦形成就坚决执行，落实到位。按照开短会、讲短话的要求，坚持现场会办、合并开会，对召开的重要会议早筹备，早安排，切实抓好会前准备、会中服务、会后总结三个环节，力求做到会场布置整洁庄严、会场服务细致周全、会议材料齐备无误。2017年，共筹办、承办县政府全体会议1次、县政府常务会20次、县长办公会议5次、专题会议200余次。

（2）深入调查研究，当好政府领导参谋助手。办公室班子成员和文秘人员充分利用对口联系工作平台，积极深入基层开展调查研究，着力加强对全县项目建设、招商引资、园区建设等重大领域的工作调查研究，尤其是在信访积案化解、财税收支管理、农房建设审批、总部经济发展等方面开展了大量细致调研工作，为政府领导科学决策和全县经济社会发展提供正确、有力的依据。主动参与县政府重大决策的制定、实施和督办，积极协助县领导处理日常事务，大力精简办文办事程序。2017年，共组织开展、承办和协调配合完成了省、市、县领导调研、检查等工作240余次。

（3）全面规范流程，努力提高公文质量。始终坚持以提高领导满意度、基层认同感和对实际工作的指导性为原则，严格实行校稿、审核制度，把好政策关、法规关、内容关、文字关、格式关和行文关。为进一步规范发文程序，提高办文质量，县政府办严格执行县政府发文规定，规范处理文件办理工作的各个流程和标准，极大的提高了办文工作效率。2018年，共处理上级来文2140余件，县级请示报件754件；起草、审核以县政府和县政府办公室名义上报下发的各类文件770余件，草拟领导讲话稿130余篇。

（4）切实加强管理，认真做好应急值班和管理工作。严格按照省、市应急办的要求，加强无线电短波应急通信固定电台和应急管理视频点名系统日常联络管理和使用等工作，严格执行每周四定期呼叫工作制度，按时参加并圆满完成了省市短波电台通讯应急演练任务。进一步强化应急值守工作，切实加强应急管理工作人员的岗位意识和责任意识，坚持24小时值班制度。根据突发事件信息报告工作的要求，完善突发公共事件的信息报告制度，明确信息报告要素、时限、渠道和责任主体，规范突发事件信息接收、采集和报送工作，成功处置了4·03金星啤酒液氮泄露等突发事件。认真做好日常值守应急和信息汇总工作，进一步提高信息报送的效率和质量。与县防震减灾局共同配合市应急办开展了“禄劝使命”综合应急救灾演练活动，全县应急委各成员单位，各镇街均参加了应急演练，进一步提高了我县应急处置水平。

（5）关注重点热点，抓好政务信息收集上报。按照“紧扣中心，服务大局”的工作原则，进一步抓好政务信息工作，集中反映领导关注的重点、群众关心的热点和社会经济发展中的亮点、难点，加强对重大项目建设进展、社会事业发展等方面的信息报送，为领导掌握情况、指导工作、科学决策提供更好的信息服务。同时，继续开展信息报送激励考核，积极调动大家的工作积极性和主动性，努力挖掘信息资源，拓宽信息渠道，切实做到报送信息客观、准确、及时。2017年，向市政府办公厅信息处报送信息574条，被采用50条。

（6）坚持以人为本，不断提高服务保障水平。一是认真贯彻中央改进工作作风、密切联系群众中央八项规定要求，切实转变作风，精简办事程序，减少办事环节，优化办事环境，切实提高办事效率，严格落实首问负责制，做到了热情接待、认真答复、及时办理。二是严格财务核算，强化监督管理，规范财务运行，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费，努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为，严格执行党政机关厉行节约相关规定。三是切实提高机关服务基层、服务群众的质量和效率，进一步加强进出县政府机关大院人员及车辆的规范管理，完善值班和安全保卫制度。四是加强保密安全工作，保密工作水平得到提高，今年以来，县政府办未发生重大失泄密事件。

2.转变作风，着力加强机关自身建设

（1）以理论学习为根本，切实加强思想政治建设。县政府办高度重视加强干部职工的政治理论及业务知识学习，在个人自学的基础上，明确每周二上午7:30-8:30召开办公室学习例会，认真学习党的十八大以来中央、省、市、县系列文件精神，学习办文办会等业务知识。特别是自去年开始开展“两学一做”学习教育以来，针对党员干部中存在的问题，县政府办认真分析，从思想根源抓起，在个人自学的基础上，组织学习《论群众路线重要论述摘编》、《厉行节约反对浪费重要论述摘编》、《中国共产党章程》、《领导干部廉政准则若干规定》等重要论述，以及习近平总书记在办公室工作会议上的讲话等会议精神并进行专题讨论。通过组织集中学习、个人自学、交流学习等形式，进一步增强干部职工宗旨意识、大局意识、责任意识和创新意识，切实提高履职干事和狠抓落实的能力。

（2）继续开展“两学一做”学习教育。今年以来，县政府办继续坚持开展“两学一做”学习教育。一是抓贯彻，继续贯彻执行省、市、县学《中国共产党章程》、党规、学系列讲话、做合格党员”学习教育实施方案，把党的思想政治建设抓在日常、融入经常、形成常态。二是抓学习，县政府办坚持先学一步、深学一层，认真学习《中国共产党章程》、《准则》《条例》及习近平总书记系列重要讲话精神，筑牢“关键少数”的思想基础，有效提升了学习教育的针对性和实效性。三是抓宣传，通过微博、橱窗等宣传形式，营造人人了解、人人关注“两学一做”学习教育的浓厚氛围，组织党员学习身边先进典型，用身边事激励身边人，教育广大党员筑牢宗旨意识，引导党员、干部真正做到入脑入心入行。

（3）狠抓理论学习，综合素质明显提升。强化办公室干部

职工学习教育，在开展好每周的常规学习之外，重点抓好《准则》、《条例》、《中国共产党章程》、《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》、十八届三中、四中、五中、六中全会及十九大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和办公室业务知识的学习，不断提高办公室工作人员的理论素养和工作水平。通过开展形式多样的学习活动，全办干部职工政治素质得到明显增强，班子成员解决和处理改革发展稳定中的重点难点问题及为领导决策提供依据的思路不断开阔，方法和措施更加合理、有效。

（4）大力加强作风建设，工作作风明显转变。进一步建立健全加强干部作风建设的教育、预警、监督、考评、奖惩等机制，促使干部职工大力弘扬为民服务之风、求真务实之风、艰苦奋斗之风和清正廉洁之风。进一步增强领导干部的政治意识、大局意识、责任意识、创新意识和服务意识，形成勤于学习、忠于职守、勇于创新、甘于奉献的良好风气。

（5）勤政廉政，维护良好形象。按照《富民县2017年度惩治和预防腐败体系建设暨党风廉政建设责任书》要求，县政府办认真履行党风廉政建设责任制。办公室主要领导认真履行坚持实行“一岗双责”责任制，对党风廉政建设亲历亲为。大力开展示范教育、警示教育，引导广大党员干部提升从政道德修养，自觉做到为民、务实、清廉。2017年，全办人员都能以身作则、廉洁从政，自觉维护政府形象，做到自重、自警、自醒、自励，没有发现任何违纪问题，切实维护了政府办公室风清正气、勤政廉洁的良好形象。

（6）积极配合开展全国文明城市创建和国家园林县城创建活动。县政府办在认真抓好工作推进、会议统筹、任务安排、责任落实、应急管理、机要保密等方面工作的同时，积极配合开展文明城市创建和国家园林县城创建活动，班子建设、队伍建设、制度建设、志愿服务、道德风尚、优美环境建设等方面均取得了明显成效，每周定期组织全办人员打扫责任环境区卫生，积极参加全县组织的一系列文明创建志愿活动。

  二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县人民政府办公室部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位：富民县人民政府办公室

　　2.其他事业单位：富民县人民政府烤烟生产办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县人民政府办公室部门2017年末实有人员编制37人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 　　　年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县人民政府办公室部门2017年度收入合计12008799.91元。其中：财政拨款收入12008799.91元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加了32.08%，主要原因分析：2017年创建办并入政府办。

二、支出决算情况说明

富民县人民政府办公室部门2017年度支出合计10298035.77元。其中：基本支出10008035.77元，占总支出的97.18％；项目支出290000元，占总支出的2.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出比上年减少22.18%，项目支出比上年减少89.42%,主要原因分析：2017年烟办经费未开支结转至下年。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障富民县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10008035.77元。与上年对比增加22.18%,主要原因分析：2017年创建办调整并入政府办。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.79％。

（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障富民县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出290000元。与上年对比减少89.41%,主要原因分析：2017年烟办经费未开支。具体项目开支及开展工作情况：1.行政执法人员综合法律知识轮训工作经费40000元，主要用于组织全县328人行政执法人员综合法律知识的轮训工作。2.业务工作经费250000元，主要用于政府办日常运转工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县人民政府办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出10008035.77元,占本年支出合计的97.18%。与上年对比减少4.19%,主要原因分析：上年结转51.87万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出6280568.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.76%。主要用于办公室人员工资支出6280568.35元；

2.无外交（类）支出情况；

3.无国防（类）支出情况；

4.无公共安全（类）支出情况；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县人民政府办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为108000元，支出决算为97812.63元，完成预算的90.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为93569.63元，完成预算的86.64%；公务接待费支出决算为4243元，完成预算的3.93%。2017年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照厉行节约相关规定开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比

2016年增加47672.63元，增长95.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加43429.63元，增长86.62%；公务接待费支出决算增加4243元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因县政府办现有的3车辆使用年限较长，日常维修保养费较高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出93569.63元，占95.66%；公务接待费支出4243元，占4.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出93569.63元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出93569.63元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于应急工作和日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4243元。其中：

国内接待费支出4243元。主要用于县创建办日常工作产生的费

用支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

富民县人民政府办公室2017年机关运行经费支出1279788.44元，与上年对比增加49.10%,主要原因分析：2017年县创建办调整并入政府办。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，富民县人民政府办公室部门资产总额28395062.05元，其中，流动资产8487575.05元，固定资产20207487元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产2834600元。与上年相比，本年资产总额增加3274843.66元，其中固定资产减少3663524元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆11辆，账面原值3439943元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；无出租房屋。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

　　无。