监督索引号53012400455501000

富民县赤鹫镇人民政府2017年度部门决算公开说明

第一部分 赤鹫镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赤鹫镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇人民政府是基层政权建设的重要层级，直接面对广大人民群众，在推动社会建设、促进社会和谐中发挥着不可替代的重要作用。结合实际，重点强化四个方面的职能：一要通过推行“阳光政务”，全面履行政府职能，突出社会管理和公共服务，切实把政府职能转到为市场主体服务和创造良好发展环境上来。二要通过推进“服务政府”，拓宽服务渠道，改进服务方式，提升公共服务水平，坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，更加注重管理服务，方便群众办事。三要加强社会治安综合治理和维护稳定工作，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，认真做好农村扶贫和社会救助，积极预防和化解社会矛盾，保持社会稳定。四要指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2017年度重点工作任务介绍

坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚定信心、主动作为、攻坚克难，努力克服宏观经济下行带来的不利影响。以“果香赤鹫”建设为主线，盯紧打造昆明近郊、富民重要的乡村休闲养生基地这个目标，重点抓好农业产业结构调整、工业经济发展、特色乡村旅游发展、道路交通、水利设施、基础设施建设、特色集镇建设和民生改善等方面的工作。

1.经济工作稳中有进。完成一般公共预算收入1734万元，占全年任务数1635万元的106%；规模以上固定资产投资完成3.9亿元，完成目标任务3.8亿元的102.6%；完成招商引资2.53亿元，占任务数2亿元的126.38%。向上争取资金完成311万元，完成300万元任务数的104%。农村常住居民人均可支配收入达13497元，同比增长10.7%。

2.做精做优现代农业。加大万寿菊种植力度，扩大种植面积达6000亩，打造旅游风景带，形成“种植—观光—加工—销售”为一体的产业链，实现农户增收200万元。实施望海山品原特色农林综合体项目，以发展规模化养殖为基础，结合生态农业开发，形成农业观光、农村休闲度假为一体的农旅融合发展。扩大樱桃种植规模，提升品质，丰富品种，延长成熟期和采摘期，提高樱桃产出效率，增加果农收益。扩大烤烟种植面积达到3340亩，实现收购烟叶达6107.52担。

3.做大做强工业经济。千方百计招商引资，巩固现有工业企业，加快推进谭氏耐磨材料厂提质改造，力争使企业早日开工生产。做好招商引资工作，在“零增地”基础上，加大以盘活伦成纸业等企业闲置厂房为重点的转型升级工作；做好东昇酒业、宏盛达生物炼油项目建设前期工作。

4.做活做亮特色乡村旅游业。组织开展樱桃节品鉴宣传活动，打造以咀咪哩、玉屏、普桥、平地等为重点的体验型樱桃采摘旅游圈，进一步提升“果香赤鹫”品牌。加快平地民族特色旅游村寨建设和传统村落保护，充分挖掘平地传统文化旅游资源，乡村旅游服务多元化。全年旅游接待游客5.05万人，占任务数4.28万人的117.9%，实现旅游消费收入985.1万元，完成全年任务854万元的115%。

5.道路基础设施建设日趋完善。完成罗赤公路6.3公里改扩建项目征地工作。实施集镇经山半腰至陈家凹村公路和白龙水井、秧田箐村进村道路建设，解决群众出行难的问题。做好北青线至罗赤公路道路扩宽项目和平地村至轿子雪山旅游专线公路建设的前期工作。打通东核村委会上村至五华区瓦恭村委会秧草沟村3.4公里防火连接线。

6.水利基础设施建设稳步推进。实施平地“五小水网”试点建设项目，配套建设水池、管网及净水设备，改善群众生产生活用水条件。投资2000万元实施龙纳河河道清淤及淤泥再生利用工程，全面提升河道生态环境。全面落实“河长制”，建立镇、村、组三级河长制，引进社会资金清除河道淤泥11万立方米，开展义务劳动清理河道垃圾3.5吨，建设污水站减少污水排放。

7.着力构筑城乡发展一体化。推进平地村传统古村落保护和玉屏村集体经济发展项目。完成永富村“四位一体”建设项目，配套实施村内道路硬化、环境整治绿化及村级配套活动场所建设。实施阿纳宰整村推进扶贫开发，完成黄家庄、阿纳宰2个美丽乡村项目以及小河口村切块项目，深化产业扶贫，结合万寿菊产业发展，推进股份合作经济。打造特色旅游小镇基础工程，实施“果香赤鹫”旅游特色小镇建设。以开展集镇“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”工作为抓手，依托项目包装建设，大力改善和提升城乡人居环境。注重生态保护和环境美化，开展城乡环境综合整治，巩固卫生镇、卫生村创建成果，做好集镇绿化工作，新增绿地面积2亩。加大集镇引摊入市工作力度，加强集镇主干道管理，严禁占道摆摊设点，落实“门前三包”责任制度，实现集镇亮化、美化、绿化再上新台阶。  

8.全面提高富民惠民实效。全面加强社会保障体系建设。完成4586人养老保险缴纳，完成年初任务数的103.06%；完成9351人城乡居民基本医疗保险缴纳，参保率达99.1%，切实做好困难及弱势群体的救助和补助工作。履行教育工作职责，义务教学毛入学率达100%；执行计生政策，符合政策生育率达96.74%；加强农村公益性公墓建设及管护，火化率及入公墓率均达到100%。咬住精准扶贫不放松，注重把“输血”与“造血”结合起来，目前我镇确定有贫困户69户212人。立足精准扶贫需求，紧紧围绕增加农民收入这个核心，结合产业发展、道路交通建设、安全饮水、易地扶贫搬迁、危房改造、教育事业、医疗卫生等工作，找准脱贫致富的方子，科学配置资源，以技能培训“拔穷根”、产业带动“换穷业”、扶贫搬迁“挪穷窝”打好脱贫攻坚战。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入赤鹫镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.富民县赤鹫镇人民政府

2. 富民县赤鹫镇财政所

3. 富民县赤就乡计划生育办公室

4. 富民县赤就乡文化站

5. 富民县赤鹫农业技术推广站

6. 富民县赤鹫畜牧兽医站

7. 富民县赤鹫林业站

8. 富民县赤鹫水务站

9. 富民县赤鹫乡农机管理服务站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

赤鹫镇年末实有人员编制70人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制4人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），事业人员40人（含参公管理事业人员2人）。

实有车辆编制3辆，实有车辆8辆。

第二部分 2017年度部门决算公开表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

赤鹫镇2017年收入合计13639568.6元。其中：财政拨款收入13639568.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增16.97%,主要原因分析是工资增加和新参加工作3人。

二、支出决算情况说明

赤鹫镇2017年支出合计13449148.94元。其中：基本支出13329148.94元，占总支出的89％；项目支出120000元，占总支出的11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增15.29%,主要原因分析工资增加和新参加工作3人。

（一）基本支出情况

2017年用于保障赤鹫镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13329148.94元。与上年对比增20.02%,主要原因分析工资增加和新参加工作3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.2％。

（二）项目支出情况

2017年用于保障赤鹫镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120000元。与上年对比减78.56%,主要原因分析项目减少。具体项目开支及开展工作情况镇公共基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

赤鹫镇2017年一般公共预算财政拨款支出11,726,948.94元,占本年支出合计的87.19%。与上年对比增4.9%,,主要原因分析工资增加和新参加工作3人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4696738.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.05%。主要用于镇机关及财政事务运行费用；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

5、教育支出支出0元；

6、科学技术支出 支出119,550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于富民县赤鹫农业技术推广站1人工资支出及运行费用；

7、文化体育与传媒支出 支出 243,476.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。；主要用于富民县赤就乡文化站工资及运行费用；

8、社会保障和就业支出支出828,127.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于镇养老保险支出；

9、医疗卫生与计划生育支出支出 1,012,752.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于镇医疗保险支出；

10、节能环保支出支出 0.00元；

11、城乡社区支出支出339906元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于镇机关运行费用；

12、农林水支出支出 3,902,023.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.27%。主要用于富民县赤鹫农业技术推广站、富民县赤鹫畜牧兽医站、富民县赤鹫林业站、富民县赤鹫水务站、富民县赤鹫乡农机管理服务站工资及运行费用；

13、交通运输支出支出0.00元；

14、资源勘探信息等支出支出 0.00元；

15、商业服务业等支出支出0.00元；

16、金融支出支出0.00元；

17、援助其他地区支出支出0.00元；

18、国土海洋气象等支出支出 0.00元；

19、住房保障支出支出 584,376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于镇住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

赤鹫镇2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为112000元，支出决算为183022.76元，完成预算的163.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为73512.33元，完成预算的118.56%；公务接待费支出决算为109510.43元，完成预算的219.02%。2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因只有镇机关预算了公务接待费50000元和公务用车购置及运行费62000元，而其他站所没有预算。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少171015.83元，下降48.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少111326.26元，下降60.23%；公务接待费支出决算减少59689.57元，下降35.28%。2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是基金预算支出没有统计在内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出73512.33元，占40.16%；公务接待费支出109510.43元，占59.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出73512.33元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出73512.33元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于全镇（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出109510.43元。其中：国内接待费支出109510.43元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待443批次（其中：外事接待0批次），接待人次3698人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全镇（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

赤鹫镇2017年机关运行经费支出2430676.06元，与上年对比增28.97%,主要原因分析没有统计基金预算支出。部门机关运行经费主要用于全镇机关运行支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，赤鹫镇资产总额22332127.35元，其中，流动资产16,669,190.40元，固定资产5662936.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）800413.94元，其中固定资产（减少）56720元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值107000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额478,380.00元，其中：政府采购货物支出478,380.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53012400455501111