第一部分富民县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分富民县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻、执行国家和地方政府的有关发展畜牧业的方针、政策和法律法规。

2.制定重大动物疫病防控应急预案和相关技术方案。

3.负责组织实施动物疫病的防疫、监测、预警预报、实验室诊断、开展流行病学调查、疫情报告、疫情应急处置等重大动物疫病防控工作，对染疫动物扑杀、无害化处理工作进行监督管理。

4. 负责引进和推广畜禽新品种、新技术、新方法，开展品种改良、种草养畜、农作物秸秆青贮氨化等畜牧科技推广工作，　　　组织进行业务技术指导、技术培训、科普宣传和拟定工作方案。

5. 负责辖区内兽药、饲料、添加剂的生产、经营企业（户）监督管理工作，承担兽药、饲料质量监督管理和动物产品安全相关技术采样及检测工作。

6.组织实施全县畜牧业生产试验、示范和推广项目工作，并制定相关技术方案和项目实施方案。

7.依照《中华人民共和国动物防疫法》和国务院兽医主管部门的规定对动物、动物产品实施检疫。

8.监督管理职能：依照《中华人民共和国动物防疫法》对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏运输等活动环节实施监督管理。

9.行政处罚职能：对本辖区内动物、动物产品的检疫、兽药饲料、诊疗机构、兽医从业人员和其他有关动物防疫工作的监督执法。

10.负责动物卫生监督管理工作。畜禽规模养殖场备案、病死畜无害化处理、瘦肉精等违禁药品的抽检、畜禽屠宰场的日常监管等动物卫生监督工作。推行畜禽标准化规模化养殖，对符合《动物防疫条件审查办法》的规模养殖场办理《动物防疫条件合格证》及年检工作。

11.承担农业农村部及省、市、县相关部门核定的其他管理职能。

（二）2017年度重点工作任务介绍

紧紧围绕省、市、县有关发展畜牧业生产的相关文件精神，以农民增收为核心,坚持“一手抓疫病防治，一手抓畜牧生产发展”,结合我县实际，认真贯彻落实省、市、县各项发展畜牧业的政策，在动物疫病防疫、畜牧科技推广、动物卫生监督、防疫体系建设等方面做了大量工作，完成了各项目标任务。重点工作如下：

1.重大动物疫病防控

（1）重大动物免疫。2017年春秋两防共免疫畜禽261.5万头（只）其中：春防共免疫畜禽122.8万头（只），秋防共免疫畜禽138.7万头（只）。猪瘟、高致病性猪蓝耳病、猪口蹄疫共免疫32.31万头，应免数达100%；牛口蹄疫免疫3.96万头、应免数达100%；羊口蹄疫免疫 12.63万只、应免数达100%；高致病性禽流感免疫164.14万只；鸡新城疫免疫199.02万只；犬的狂犬病免疫2.6223万只，羊小反刍兽疫免疫补针10.63万只。高致病性猪蓝耳病、牲畜口蹄疫、猪瘟、高致病性禽流感等动物疫病群体免疫密度在90%以上，应免畜免疫密度达到100%，免疫密度达到目标要求。全年共共发生反应1377头（只）死亡57头（只），垫付反应治疗费和反应死亡补偿费共计3.4525万元。

（2）开展小反刍兽疫消灭工作情况。继续按照《富民县小反刍兽疫消灭计划实施方案》。

（3）动物疫情监测及流行病学调查情况

免疫抗体监测。全年共血液样品872份，其中：春季523份、秋季349份，完成监测872份。

流行病学调查。全县采临床健康猪组织样品（脾脏、肺脏）共11份、鹅喉气管50份和猪棉拭子检测11份送市动物疫病预防控制中心进行猪群病疫病源学检测和禽流感病源学检测。

按照富民县农业局关于印发《富民县布鲁氏菌病流行病学调查方案》（富农通（2017）71号）文件要求，全县在2017年9月初开展了羊布鲁氏菌病流行病学调查工作，全县调查存栏37809只，完成羊的血液采样10591份和样品11117份，初筛检出阳性20份。

（4）开展H7N9防控工作。一是结合2017年春、秋季重大动物防疫“集中免疫、整村推进”工作和当地养殖、流通和消费特点，病毒分布和候鸟迁徙情况，对高致病性亚型禽流感组织开展了集中免疫，构建有效的免疫屏障，秋季对高致病性亚型禽流感组织开展了H5N1—H7N9二价疫苗的免疫,共免疫72.12万羽。

（5）常规病的防治工作。2017年，完成猪肺疫26万头，仔猪副伤寒40万头免疫注射工作。完成畜禽驱虫198万头（只），其中：猪驱虫20万头，禽驱虫160万羽，大牲畜驱虫6万头，羊驱虫12万只。

2.畜牧科技推广及技术培训

(1)肉牛冻精改良。2017年，全县9个冻精改良点完成肉牛冻精改良1500头，其中黄牛1300头，水牛200头。

（2）良种引进。2017年全县养殖户从省内调进种羊200只；种猪50头，牛250头。

（3）猪品种改良。2017年，完成猪杂交改良4.5万窝，其中：人工授精2.8万窝，本交1.7万窝。

（4）种草养畜。2017年，全县预计完成冬闲农田、果园、荒山种草1800亩。预计完成秸秆青贮1.9万吨。

(5)加强防疫培训。2017年，县动物疫病预防控制中心对镇（街道）畜牧兽医站及村防疫员进行技术操作培训17期、188人次，进一步规范防疫技术操作规范及免疫档案填写工作。同时，利用其他项目、参与其他部门农村实用养殖技术培训12期，培训人员500人次。共计完成技术培训25期，培训人员688人次。

4.动物卫生监督工作情况

(1）生猪规模化养殖场（养殖小区）监管。

全县已完成备案登记的有97户，其中：生猪69户（母猪养殖23户、肥猪养殖46户）、禽类养殖19户（蛋鸡养殖11户、肉鸡养殖7户、肉鹅养殖1户）、肉牛养殖5户、肉羊养殖4户。2017年1-10月份，办理《动物防疫条件合格证》20户（猪13户、牛3户、羊2户、屠宰场2户），其中：新办2户、审核换证18户。查办动物卫生监督案件3起。

有毒有害违禁养殖投入品监管情况。2017年，共开展监测、检查3批次，出动人员92人次，执法车辆21台次，抽查、监测规模养殖场（户）119户次，涉及存栏生猪82179头，采集猪尿样915份，三联检测卡检测全部为阴性。

（2）生猪产地检疫申报受理情况。2017年检疫生猪127228头，检出病猪162头，消毒车辆1197辆。市场巡查完成：补检生猪胴体6983头、牛胴体1491头、检出病害猪38头，补检仔猪5279头、牛1547头、羊6372头，检出病害猪31头、羊9只。

（3）生猪定点屠宰场检疫监管情况。2017年，完成生猪屠宰检疫165667头，检出病害猪605头，无害化处理605头，入场检疫率达100%。

（4）动物卫生监督监督信息化建设使用情况。2017年完成电子出证（产品B）165667份、（动物B）124247份。2017年完成二维码耳标订购15.5万枚，其中：猪4万枚、牛0.8万枚、羊1万枚。上传信息数据125033个。

（5）病死生猪无害化处理监管情况。全年完成无害化处理病死生猪3997头，动物卫生监督所确认1000头。

（6）兽药监管及查处假劣兽药案件工作情况。2017年，全县通过兽药GSP认证并取得《兽药经营许可证》的兽药经营企业有20家。饲料经营门市63家。加强兽药、饲料及添加剂经营监管，完成饲料和饲料添加剂生产企业年度备案2家，共出动执法人员160人次，检查兽药经营户45户次，饲料经营户146户次、饲养场（户）35个次。 开展农业农村部通报的假兽药的查处工作。共出动监督执法人员120人次，发放通知160份，执法车辆24辆次，拉网式检查全县7个镇（街道）所有的20户兽药经营户，未发现农业农村部通报的非法生产企业、非法生产企业生产的假兽药、合法兽药生产企业确认非该企业生产的涉嫌假兽药。兽药质量监测、抽检工作。组织执法人员对县内兽药经营企业进行了抽检，共抽检兽药样品4个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县动物疫病预防控制中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县动物疫病预防控制中心2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员12人。其中：离休1人，退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县动物疫病预防控制中心2017年度收入合计3,232,113.25元。其中：财政拨款收入3,232,113.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入3,142,267.97元比增加89,845.28元，增2.86%。增加主要原因为工资调整增加改革性补贴和奖励性绩效工资。

二、支出决算情况说明

富民县动物疫病预防控制中心2017年度支出合计3,281,972.79元。其中：基本支出3,281,972.79元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出3,090,881.60元比增加191,091.19元，增6.18%。增加主要原因为工资调整增加改革性补贴和奖励性绩效工资。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障富民县动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出3,281,972.79元。与上年支出3,090,881.60元比增加191,091.19元，增6.18%。增加主要原因为工资调整增加改革性补贴和奖励性绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,026,664.73元占基本支出的92.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费255,308.06元占基本支出的7.78％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障富民县动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县动物疫病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3,281,972.79元,占本年支出合计的100%。与上年支出3,090,881.60元比增加191,091.19元，增6.18%。增加主要原因为工资调整增加改革性补贴和奖励性绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出3,281,972.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：机关事业单位养老保险缴费支出336,087.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%，主要用于单位工作人员基本养老保险缴费支出；行政事业单位医疗支出285,372.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%；主要用于单位工作人员医疗保险缴费支出；其他城乡社区管理事务支出292,470.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%，主要用于工资福利支出；农林水行政事业运行支出2,150,313.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.52%，主要用于工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费、接待费等支出；住房公积金支出217,729.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%；主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县动物疫病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为55,363.27元，完成预算的110.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为48,563.27元，完成预算的97.12%；公务接待费支出决算为6,800.00元，完成预算的13.60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为公务用车运行维护费增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加24,361.24元，增加78.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加19，921.24元，增加69.55%；公务接待费支出决算增加4440元，增加188.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为接待、公务用车运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出48,563.27元，占87.72%；公务接待费支出6,800.00元，占12.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出48,563.27元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出48,563.27元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于重大动物疫病防控、畜牧科技推广及技术培训、动物卫生监督等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,800.00元。其中：

国内接待费支出6,800.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于重大动物疫病防控、畜牧科技推广及技术培训、动物卫生监督等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

富民县动物疫病预防控制中心2017年机关运行经费支出255,308.06元，与上年238,706.68元对比增16,601.38元，增6.95%。增加主要原因为办公费、接待费、公务用车运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于主要用于办公费、接待费、公务用车运行维护费、培训费、水电费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，富民县动物疫病预防控制中心资产总额2,568,640.95元，其中，流动资产1,425,430.55元，固定资产1,143,210.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加629,308.95元，其中:流动资产增加641,154.95元；固定资产减少11,846.00元，报废报损资产0项,实现资产处置收入0元。原因是车改划拨出车辆1辆，账面原值121,406.00元，购专用设备(草地资源清查设备)109,560.00元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额268,240.00元，其中：政府采购货物支出268,240.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

1.部门决算:指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。
  2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；

5.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

富民县动物疫病预防控制中心决算公开表