第一部分富民县农村合作经济经营管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分富民县农村合作经济经营管理服务中心

概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担农村土地承包及承包合同管理、农村土地承包经营

权流转监督管理。

2.农村土地承包经营权证管理、调解与仲裁农村土地承包经营纠纷。

3.农村集体资产资金资源管理、农村财务审计，农民负担监督管理，指导。

4.扶持农民专业合作社建设与发展。

5.组织村容村貌整治工程项目。

6.壮大村集体经济项目的申报和项目实施的监管

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.切实做好农村土地承包经营权确权登记颁证整县推进试点工作。按照《中共昆明市委昆明市人民政府关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证实施意见》（昆发〔2015〕9号）、《中共富民县委 富民县人民政府关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的实施意见》（富发［2015］13号）和上级要求，指导各镇街道、村组认真开展地块指认和发包方信息、承包农户信息、承包地块信息的审核公示、完善和签订承包合同、建立登记簿、档案资料的收集整理和数字化归档等工作，确保试点工作有序推进。截止2017年10月20日，全县累计完成地块指认33513户，地块数154308块，面积207036.54亩；进行审核公示33513户，面积207036.54亩，其中已签字确认33189户，面积206009.56亩；未签字324户，面积1026.98亩，农户签字确认率99.03%；全县累计完成《农村土地承包合同》签订、登记薄建立33140户，占签字确认33189户的99.85%；完成了7个镇（街）、73个村委会、及其村小组和农户确权登记档案资料的收集、整理和数字化归档工作；采购了档案柜26组、防磁柜1个、档案盒档6000个等案资料数字化归档用品，举办了资料归档业务培训；全县累计受理纠纷数和调解结案数240件，累计开展政策咨询972人次。

2.进一步做好农村承包土地的经营权抵押贷款全国试点。加大政策宣传力度，积极推广试点工作。截止10月20日，全县累计进行农村承包土地的经营权抵押贷款登记567户，抵押面积6101亩，银行发放贷款567笔，共计9616.9万元。其中：2016年进行抵押贷款登记179户，抵押面积1322.49亩，发放贷款179笔，计1644.9万元；2017年进行抵押贷款登记388户，抵押面积4778.51亩，发放贷款388笔，计7972万元。抵押贷款投向农户5310.2万元，投向农业龙头企业3450万元，投向合作社856.7万元。办理并发放《农村土村流转经营权证》27本，《富民县水果种植经营权证》2本。2017年完成抵押贷款7972万元占计划目标5000万元的159.44%。各金融机构放款情况是：农村信用社发放贷款433笔，6717.9万元；浦发村镇银行发放贷款128笔，2649万元；富滇银行发放贷款2笔，225万元；县农业银行发放贷款4笔，25万元。工作得到了各级各部门的关注，昆明日报、云南日报的记者到富民进行了采访报道，农业农村部到我县进行了调研。

3.继续做好农村集体“三资”管理工作。一是完成了2017年一、二、三季度村级会计委托代理情况的统计、审核、汇总工作。截止2017年9月30日，全县代管资金13343.64万元，其中：村委会资金2997.71万元，小组资金10345.93万元。二是组织开展“三资”管理业务培训3期，培训90人次。三是指导镇（街）、村委会开展“三资”管理政策和相关法规培训8期，460人。四是拟写了《富民县关于加强农村集体资金资产资源管理工作的意见》，由县委县政府审定以富办通（2017）40号下发执行。五是近年来我县认真贯彻执行三资管理相关的法律法规、规定和制度，努力完善会计委托代理服务工作，工作取得了明显成效，得到了各级的充分肯定，被农业农村部命名为“三资管理示范县”。

4.积极探索农村集体产权制度改革。制定了《富民县农村集体资产股分量化试点工作方案》，在赤就镇东核村委会东核上村和核桃箐村进行农村集体资产股分量化试点。一是召开了村民动员会议，宣传了上级的相关政策，统一了村组干部和群众的思想。二是开展了集体经济组织成员身份认定，制定了《东核村集体经济组织成员身份界定办法（试行）》；经过认定、审核，编制了集体经济组织成员名册，东核上村界定集体经济组织成员134人；核桃箐村界定集体经济组织成员89人。三是进行了资产、资源清查，经过清理，赤就镇东核上村有非经营性资产22.68万元， 资源性资产3231.86亩；核桃箐村有非经营性资产26.25万元， 资源性资产2938.41亩，清产核资情况进行了公示。四是制定了章程，制作股权证书，正准备召开成立大会。

5.加快培育和发展新型农业经营主体。紧紧围绕我县种植、养殖优势产业，重点培养有基础、有特色、有前景的专业合作组织。截止2017年10月20日，全县在工商部门注册登记的合作社30个，占目标计划6个的500%。其中：散旦2个；款庄6个；罗免5个；永定7个；大营7个；赤就3个。东村镇今年到目前为止在工商部门登记注册的合作社为零。培育并认定了富超家庭农场、亿膳家庭农场，占目标计划2个的100%。

6.加大农村土地承包经营权流转的指导和政策宣传。截止10月20日，全县流转面积3026亩，占年计划3000亩的100.87%。其中：永定计划500亩，累计完成550亩；占计划500亩的110%；罗免完成400亩，占计划400亩的100%；赤就完成210亩，占计划200亩的105%；东村完成301亩，占计划300亩的100%；款庄完成730亩，占计划600亩的121.7%；散旦完成207亩，占计划200亩的103.5%；大营完成628亩，占计划800亩的78.5%。

7.按质按量完成了2016年农村经营管理情况统计年报工作。经统计，富民县2016年农村经济总收入601095.253万元，与2015年的558494.18万元相比，增42601.073万元，增7.6%；农民人均所得为13310元（农调队调查数12346元），比2015年的11870元增1440元，增10.8%。

8.加强项目管理工作。对中央财政扶持的红山果种植专业合作社和勤劳畜禽养殖专业合作社示范项目实施情况进行了督促检查。

9.按照上级要求，草拟了《富民县关于培育发展新型村级集体经济提高农民组织化程度的实施意见》。

10.加强减轻农民负担监管工作。按上级文件精神，开展了涉农乱收费乱摊派专项治理，经统计，没有发现涉农乱收费、乱摊派的情况。制定了减轻农民负担工作意见。

11.其他工作。全县受理纠纷240件，开展政策咨询972人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县农村合作经济经营管理服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县农村合作经济经营管理服务中心2017年度收入合计1,016,500.75元。其中：财政拨款收入1,016,500.75元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入955,165.78元比增加61,334.97元，增6.42%。增加主要原因为工资调整增加改革性补贴和奖励性绩效工资。

二、支出决算情况说明

富民县农村合作经济经营管理服务中心2017年度支出合计969,301.53元。其中：基本支出969,301.53元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出955,165.78元比增加14,135.75元，增1.48%。增加主要原因为工资调整增加改革性补贴和奖励性绩效工资。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障富民县农村合作经济经营管理服务中心机构正常运转的日常支出969,301.53元。与上年支出955,165.78元比增加14,135.75元，增1.48%。增加主要原因为工资调整增加改革性补贴和奖励性绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出940,484.53占基本支出的97.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费28,817.00元占基本支出的2.97％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障富民县农村合作经济经营管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出969,301.53元,占本年支出合计的100%。与上年支出955,165.78元比增加14,135.75元，增1.48%。增加主要原因为工资调整增加改革性补贴和奖励性绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出969,301.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：机关事业单位养老保险缴费支出78,232.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%；行政事业单位医疗支出96,634.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%；其他城乡社区管理事务支出86,094.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%；农林水事业运行支出638,595.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.88%，主要用于工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费、接待费等支出；住房公积金支出69,744.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为3,910.00元，完成预算的19.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,910.00元，完成预算的19.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务接待费减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加3,910.00元，上升3910%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加3,910.00元，上升3910%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,910.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,910.00元。其中：

国内接待费支出3,910.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心2017年机关运行经费支出28,817.00元，与上年48,579.67元对比减19,762.67元，减40.68%。减少主要原因为办公费、接待费减少。部门机关运行经费主要用于主要用于办公费、接待费、培训费、办公设备购置等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，富民县农村合作经济经营管理服务中心资产总额573,328.09元，其中，流动资产399,322.09元，固定资产174,006.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加27543.15元，其中:流动资产增加216,435.13元；固定资产减少188,891.98元，处置房屋建筑物467平方米，账面原值167,891.98元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值24,000.00元，实现资产处置收入0元。原因是已参加了房改的7套职工住房，经清产核后核销资产；报废电脑、照相机等办公设备。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额3,000.00元，其中：政府采购货物支出3,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

1.部门决算:指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

  2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；

5.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

富民县农村合作经济经营管理服务中心2017年度部门决算公开表