第一部分 富民县农机管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 富民县农机管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻和执行国家有关农业机械管理的法律、法规;

2.制定并组织实施农业机械中长期发展规划, 指导农业机械服务体系的建设, 引导协调农业机械社会化服务;

3.负责全县农机新技术、新机具的引进、试验、示范及推广；受理农机质量投诉案件。

4.负责农业机械维修的管理;

5.负责农业机械化的统计工作;

6.法律、法规规定的其他职责。

7.贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法规、法令、规定和上级有关指示、监督检查乡（镇）及其有关单位和个人的执行情况；

8.负责原农业机械化学校所有职能职责。

（1）开展农机人才教育培训，提高农机技术人员素质。

（2）开展农业机械驾驶操作技能培训，农业机械维修技术人员培训。

（3）农机管理干部业务培训、复训。

9.负责本县农机监理各项工作的具体实施；

10.负责实施拖拉机发放牌证、年度检验和拖拉机驾驶人的考核、年度检验、换证等各项工作；

11.负责办理拖拉机落户、异动、转籍、报废等手续；

12.组织农机安全生产宣传教育、安全检查和纠正违章行为；

13.负责向市农机监理所和县级主管部门报告农机事故、财务、业务、检审报表和工作总结；

14.负责做好拖拉机及驾驶员的档案、台帐及计算机的管理工作；

15.参与县交通安全委员会组织开展的联合执法检查；

16.完成上级农机监理机构和上级部门交办的各项工作任务；

17.接待、处理群众来信来访。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.农机装备总量情况

全县农机总动力达到13.778万千瓦，同比去年降低0.779万千瓦，下降率5.4%（新增各类农机具约300台（套），注销、转出约420台）；农业机械原值达7958万元，年下降率8.2%；农机化投入223万元。全县农业机械不断更新换代，机具品目逐年增多，体现出富民县农业和农村经济发展的重要物质技术有了保障。

2.坚持抓好农机农田作业常规工作

认真做好春秋两季农机农田作业，积极组织县、乡农机技术人员深入各镇（街道）、村社生产一线组织、指导农机手做好农机具的保养、调试和检修，认真统计并上报农机作业任务完成情况等常规工作。据统计，春秋两季作业期间，共检修农机具6500台(套)投入农田作业；完成农机作业面积198645亩次（其中，机械耕地面积88155亩次，机械植保面积67300亩次，机电灌溉面积43190亩次）；机械脱粒粮食112000吨，农产品初加工85000吨，农机运输作业量1938万吨·公里，充分发挥了农业机械在农业生产中的作用。

3.农机购置补贴工作

富民县农业局，富民县财政局共同制定签发了《富民县2017年度农机购置补贴实施方案》；组织县镇相关人员召开了“2017年县级农机购置补贴工作会”，对工作人员进行了业务培训。完成国家补贴资金16.572万元，新增各类农机具210台（套），受益农户达194户。

4.农机新机具的推广应用

针对我县目前利用水果机械分级的空白，克服人工分级费工、费时、费力，且分级级差不均的问题，选择引进了型号：XGJ-8Z的水果分级机械在我县进行试验、示范、推广。

分级机的试验、示范结果表明，机械耗电量（约3元/小时）、选果1吨/小时左右，相当于20个人工，果子级别均匀，几乎没有破损，能解决人工分级费工、费时、费力问题；减轻了劳动强度、提高工效、节约生产成本，分级后的猕猴桃一级果每公斤卖50元，三级果每公斤卖10元，增加了经济收入，得到了农户及相关部门的认可，能有效促进猕猴桃等水果产业规模化的发展。

  5.坚持深入基层开展农机技术培训

在开展农机技术培训工作时，一直坚持“送教下乡，科技入户，服务上门，方便机手”的服务宗旨，把工作深入基层。培训工作本着培养农村实用人才为目标，主要开展了微耕机使用常识，维修、维护保养知识，安全操作规程等方面的农机科技培训；通过培训，农机户能正确、安全、高效的使用农机具，掌握基础的维护、保养知识，农机手的整体素质、技术业务水平、安全意识都有不同程度提高，对预防和降低农机安全事故、提高生产效率、延长农机具寿命具有很大的作用；并有利于促进农机户向新型职业农民转变。截止10月，先后到永定、赤就、散旦等村委会举办了培训班4期，培训农户272人。

6.农机安全监理工作

（1）层层签定农机安全生产责任书。

为强化农机安全生产监管主体责任的落实，进一步贯彻“预防为主、加强监管、落实责任”的方针，根据市政府、省农业厅关于建立安全生产责任制的要求，结合我县农机安全生产实际，由分管的副县长与各镇（街道）政府签定《富民县农机安全生产目标管理责任书》，由农业局领导与镇（街道）农机站签定《富民县2017年度农机安全生产责任书》，2017年度农机安全生产责任书签定率为100%。

（2）日常业务工作

严格执行拖拉机注册登记管理制度，认真贯彻落实农业农村部“两个部令”、“两个工作规范”要求和《昆明市农机安全监理所关于认真开展2017年度拖拉机及驾驶员注册、检审工作的通知》（昆农机监字〔2017〕7号）文件精神，切实抓好窗口服务拖拉机及驾驶员注册登记、年度检审等监理业务工作。一年来，在开展切实抓好窗口服务工作的同时，为方便机手、送检下乡服务，分别于3月24日至3月29日，9月24日至9月29日，两个时段到离县城较远的散旦镇、款庄镇、东村镇、罗免镇、赤鹫镇开展拖拉机集中检审工作，既方便了机手，又促进了检审率的提高。共完成：换发驾驶证208本，转出6本，转入5本，补证18本，注销3本；检审拖拉机1296台，检审率70%，注册登记拖拉机13台，注销53台，转出6台，转入10台，变更、过户33台，补牌3台，行驶证、登记证书补换证28本，处理县交警大队协查22台；签订《农机驾驶员承诺保证》书1296份，签订率100%；与各镇（街道）农机站签定《安全责任书》6份。

（3）变型拖拉机专项整治工作

深入贯彻落实农业农村部、公安部、国家安全监管总局《关于开展变型拖拉机专项整治工作的通知》（农办机〔2017〕3号）、云南省农业厅 云南省公安厅 云南省安全生产监督管理局《关于变型拖拉机专项整治工作方案的通知》（云农机〔2017〕8号）和昆明市农业局、昆明市公安局、昆明市安全生产监督管理局《关于印发变型拖拉机专项整治工作方案的通知》（昆农通〔2017〕119号）的要求， 在全县范围内开展变型拖拉机道路交通安全专项整治工作。整治效果显著：一、我县没有发生给变型拖拉机上牌登记的行为；二、联合县交警部门执法检查，严厉查处了变型拖拉机假牌、套牌、无牌、逾期未检、拼装、改装和变型拖拉机驾驶人无证驾驶、酒后驾驶、超速、超载、违法载人等违法行为，遏制了变型拖拉机道路交通事故发生；三是通过宣传动员，进行摸底调查、排查、核实、造册，实现了地区之间、部门之间相互配合，信息互通，数据共享；四、全县清理出外籍变形拖拉机98台，配合公安交警大队协查变形拖拉机37台，清理变形拖拉机660台，逾期未检验的拖拉机，农户主动注销的有38台，对多年未检验的74台变形拖拉机进行了“公告”注销，对销减变型拖拉机存量起到了有力的促进作用。

7.农机产品质量投诉受理及农机安全管理工作

农机产品的质量对农机安全生产影响很大，农机安全安全生产工作和农机产品质量投诉受理工作的目的都是对农业机械及驾驶、操作人员的安全进行监督管理，保障农机低耗、优质、高效、安全生产。本着节约、方便的原则，我们将二者有机的融合，但各有侧重：开展投诉工作以农机购置补贴工作为重心，不失时机、多方式、多渠道向农机户广泛宣传农机法律法规、购机补贴政策及办理程序、农机产品识假辩假、农机产品维权知识、农机产品质量投诉方法等知识，增强农户的法律意识和自我保护意识，从而促进农机安全生产；开展安全管理工作时，主要针对事故易发、安全隐患多的重点时段、重点区域、重点对象进行监管，采取定时检查，随机抽查，与交警联合检查等方式，适时向检查对象进行相关安全知识宣传，做到预防为主，降低安全事故发生率。以“3.15”、“创建平安农机”、“安全生产月”等主题活动及日常工作，累计进村上路62余次，出动人员243余人次，抽查农机服务部门2次7家，发放《农机安全生产知识读本》、宣传手袋、扇子等各类宣传资料共3000余份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县农机管理服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县农机管理服务中心2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县农机管理服务中心2017年度收入合计2,322,392.38元。其中：财政拨款收入2,322,392.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入2,194,700.74元比增加127，691.64元，增5.82%。增加主要原因为工资调整增加改革性补贴和奖励性绩效工资。

二、支出决算情况说明

富民县农机管理服务中心2017年度支出合计2，319，949.58元。其中：基本支出2,319,949.58元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出2,216,192.28元比增加103,757.30元，增4.68%。增加主要原因为工资调整增加改革性补贴和奖励性绩效工资。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障富民县农机管理服务中心机构正常运转的日常支出2,319,949.58元。与上年支出2,216,192.28元比增加103,757.30元，增4.68%。增加主要原因为工资调整增加改革性补贴和奖励性绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,184,433.59占基本支出的94.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费135,515.99占基本支出的5.84％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障富民县农机管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县农机管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出2,319,949.58元,占本年支出合计的100%。与上年支出2,216,192.28元比增加103,757.30元，增4.68%。增加主要原因为工资调整增加改革性补贴和奖励性绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出2,319,949.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：机关事业单位养老保险缴费支出221,079.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%，主要用于单位工作人员基本养老保险缴费支出；行政事业单位医疗支出193,476.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%；主要用于单位工作人员医疗保险缴费支出；其他城乡社区管理事务支出202,696.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%，主要用于工资福利支出；农林水行政事业运行支出1,558,422.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.17%，主要用于工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费、接待费等支出；住房公积金支出144,275.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%；主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县农机管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为18,341.73元，完成预算的45.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12,101.73元，完成预算的30.25%；公务接待费支出决算为6240.00元，完成预算的15.60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为接待、公务用车运行维护费减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少18,243.64元，下降49.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13457.75元，下降52.65%；公务接待费支出决算减少4785.89元，下降43.41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为接待、公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12,101.73元，占65.98%；公务接待费支出6,240.00元，占34.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12,101.73元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12,101.73元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农机安全生产监管、农机购置补贴、农机具推广等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,240.00元。其中：

国内接待费支出6,240.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农机安全生产监管、农机购置补贴、农机具推广等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

富民县农机管理服务中心2017年机关运行经费支出135,515.99元，与上年166,709.04元对比减31,193.05元，减18.71%。减少主要原因为接待费、公务用车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于主要用于办公费、接待费、公务用车运行维护费、培训费、办公设备购置等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，富民县农机管理服务中心资产总额1,026,587.27元，其中，流动资产128,330.27元，固定资产898,257.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少158,290.74元，其中:流动资产减少93,573.74元；固定资产减少64,717.00元，报废报损资产12项，账面原值71,416.00元，实现资产处置收入0元，增加固定资产6,700.00元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额6,700.00元，其中：政府采购货物支出6,700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.部门决算:指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。
  2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；

5.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

富民县农机管理服务中心决算公开表