第一部分 富民县爱国卫生运动委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 富民县爱国卫生运动委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县爱国卫生工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍：

1、控烟宣传活动

一是1月9日，县爱卫办利用富民县2017年科技文化“三下乡”活动的有利时机，组织开展了以“拒绝吸入二手烟、倡导无烟环境”为主题的公众健康咨询活动，向群众宣传了烟草对身体的危害、吸烟及不吸烟者遭二手烟暴露导致的疾病、不吸烟及戒烟对身体和家庭的益处、控烟健康教育核心信息等控烟相关知识。二是认真组织开展第三十个世界无烟日宣传活动，富民县爱卫办组织开展了全国第三十个世界无烟日宣传活动。无烟日宣传活动的主题是“拒绝烟草危害”。主要向群众宣传烟草、二手烟对身体和健康的危害、戒烟的方法等。

2、开展城乡环境卫生整洁行动

按照《富民县进一步提升城乡环境五年行动计划（2016－2020年）》、《富民县爱卫会关于印发富民县城乡环境卫生整洁行动方案（2015—2020年）》以及国家、省、市爱卫会工作要求，进一步加大力度开展了全县城乡环境卫生整洁行动，充分发挥爱国卫生工作优势，结合农村“七改三清”的契机，以爱国卫生月、周五大扫除等为抓手，以整治农村垃圾污水和城镇环境卫生薄弱环节为重点，持续深入开展了整洁行动，县爱卫办制定并下发了《关于开展全国第29个爱国卫生月活动的通知》（富爱卫办通〔2017〕4号），各镇（街道）、各单位按照文件要求，围绕开展爱国卫生运动，广泛发动群众，全面开展环境卫生综合整治工作，清除卫生死角，清除病媒生物孳生场所，清除居室内外以及城乡接合部、城中村、公路沿线、车站、农贸市场、建筑工地等重点场所的积存垃圾、疏通污水管网河塘沟渠。落实清扫保洁机制，依法加强对窗口单位、“五小”行业以及公共场所、食品卫生、饮用水卫生、传染病防治的监管。结合今年我县创建国家园林县城、省级文明县城复审的契机，加强巩固国家卫生县城创建成果，重点整治了老旧居民区、背街小巷、城中村、城乡结合部、农贸市场、建筑工地、铁路沿线、窗口单位等重点区域，清除卫生死角，完善公厕、垃圾中转站、果皮箱等卫生基础设施配置，改善群众生产生活环境。结合我县罗免镇省级卫生镇及8个省级卫生村复审契机，加大并有效整治村庄生活垃圾，推进垃圾源头分类减量、快农村废弃物资源化利用、加快农村环卫设施建设、加强村镇环卫队伍建设、注重试点示范带动。清除了卫生死角和病媒生物孳生地，减少和消除导致各种疾病发生和传播的因子，促进城乡环境卫生面貌的改善。

3、病媒生物防治活动

为切实巩固国家卫生县城创建成果，加大创建文明城市工作力度，持续有效地开展群众性的病媒生物防制活动，进一步消除老鼠、蚊子、苍蝇、蟑螂（简称“四害”）孳生场所，控制和降低“四害”密度，避免“四害”传疾病的流行和发生。县爱卫办结合实际，制定印发了《富民县爱国卫生运动委员会办公室关于开展2017年春季灭鼠活动的通知》（富爱卫办通〔2017〕2号），明确了灭鼠责任分工和时间安排。制定印发了《富民县爱国卫生运动委员会关于开展灭“四害”专项整治暨夏季灭鼠活动的通知》（富爱卫通〔2017〕1号），以建城区及款庄镇为重点，开展为期半年的 “四害”消杀活动。对杨梅节主办会场的蚊蝇消杀和建城区的灭蚊灭蝇及鼠药投放工作，为一年一度的杨梅节活动创造了优美健康的环境。根据《昆明市爱卫办关于开展2017年夏季病媒生物防制活动通知》（昆爱卫〔2017〕18号）要求，明确了各单位、各部门职责，一是综合整治室内外环境卫生，清除卫生死角，垃圾做到日产日清，密闭收集。全面清理阳台、楼道及院落杂物，疏通下水道，防止污水淤积；对办公楼、居民院落室内外各种存水容器、废旧轮胎等，翻盆倒罐、清除积水；二是积极对全县6个镇（街道）39个建筑工地进行了整治，做到了不漏一个工地，不漏组，不留空白区域，不留死角。三是对15处垃圾收集点、2个垃圾中转站、81个垃圾房、150个垃圾桶、120个果皮箱进行、45个公厕进行彻底清洁，对15个散露的“四害”孳生地进行了清理整治，共清除卫生死角51处，垃圾约20吨。四是对富民农贸市场活禽宰杀区、水产品区污水排放口及污物堆放桶进积极督促并认真清理。五是各汽修行业露天堆放的轮胎、杂物等进行清出，切实有效清除滋生地及降低蝇密度。在环境治理的同时，全面排查办公楼、生活小区、餐饮业、宾馆、酒店、食堂、等防鼠防蝇设施情况，对照国家标准认真做好查缺补漏工作。

4、无偿献血工作

市献血领导小组下达我县2017年度无偿献血工作任务为1528人。为圆满完成此项工作任务，2017年2月22日，中共富民县委办公室、富民县人民政府办公室制定下发了《关于开展富民县第二届公务员无偿献血月活动的通知》，富民县献血领导小组办公室也先后制定下发了《关于组织开展富民县2017年医务人员无偿献血月活动的通知》（富献血办〔2017〕1号）、《富民县2017年无偿献血工作计划》（富献血办通〔2017〕2号）和《富民县2017年1－3月份无偿献血进展情况通报》（富献血办〔2017〕3 号），按照通报要求，各镇（街道）在 2017年5月10日前须将集中献血计划（包含时间、地点、任务）报县献血领导小组办公室（县爱卫办）。于7月10日、9月15日分别通报了1—6月、1-8月我县无偿献血进展情况。积极组织开展宣传活动，充分利用县电视台、手机短信、微信等媒介大力宣传无偿献血知识。各单位、各部门、各镇（街道）通过悬挂宣传标语、刊出宣传栏、张贴宣传画、发放宣传资料等多种形式宣传。

5、健康教育工作

一是以巩固国家卫生县城、省级卫生镇、卫生村迎接复审及“2016年中央补助云南省健康素养促进行动项目”为抓手，认真筹划，科学安排，层层抓落实，层层把关，深入开展健康教育工作，向广大群众传播健康理念及卫生知识。二是召开了健康教育专题会议，明确了各单位工作目标任务、措施及方法。三是开展公共卫生督导。四是对2017年的一、二、三季度基本公共卫生服务健康教育进行了考核，并按健康教育考核办法兑付了经费；五是利用富民手机报、公共卫生网、富民电视台、政府电子宣传屏播放爱国卫生、艾滋病防治、控烟、健康素养、慢性病相关知识；六是认真组织开展“结核病防治日”、“麻疯病防治日”、“无偿献血日”、“世界无烟日”、“三下乡”、“世界红十字日”等宣传活动，七是积极组织无偿献血宣传及无偿献血活动，八是健康素养工作稳步推进，县健康教育所制定了《富民县2017年健康素养促进行动项目实施方案》，在电视台播放《2017年云南省健康教育公益广告展播节目》，宣传无烟生活等内容，九是抓好巩固国家卫生县城健康教育工作。县爱卫办制定下发了《关于设置巩固创建国家卫生县城健康教育宣传栏的通知》，广泛动员社会各界和人民群众，扎实开展城乡环境整治工作，全面巩固国家卫生县城创建成果，形成稳定的长效机制，营造干净、整洁、靓丽、优美的城乡人居环境。十是规范开展基本公共卫生健康教育工作，对各单位健康教育目标任务完成情况进行了半年考核和评分；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：单位单位1个.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2017年末实有人员编制4人。其中：事业编制4人。无退休人员。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县爱国卫生运动委员会办公室2017年度收入合计648532.44元。其中：财政拨款收入648532.44元，占总收入的100%；2016年度收入合计410695元。其中：财政拨款收入410695元，占总收入的100%,与上年对比收入增加，主要原因是拨入专项经费增加及人员经费（奖励性绩效工资）增加。

二、支出决算情况说明

富民县爱国卫生运动委员会办公室2017年度支出合计666672.43元。其中：基本支出582930.43元，占总支出的87.44％；项目支出83742元，占总支出的12.56％；2016年度支出合计487755.85元。其中：基本支出419792.38元，占总支出的86.07％；项目支出67963.48元，占总支出的13.93％；与上年对比支出增加,主要原因拨入专项经费增加，支出也增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障富民县爱国卫生运动委员会办公室、正常运转的日常支出485238.43元。2016年度用于保障富民县爱国卫生运动委员会办公室机关、正常运转的日常支出287695元，与上年对比减少，主要原因是人员经费（奖励性绩效工资）增加。在2017年中日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.5％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障爱国卫生运动委员会办公室机构,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83742元。2016年度用于保障富民县爱国卫生运动委员会办公室机构,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67963.48元,与上年对比增加,主要原因支出增加。具体项目开支及开展工作情况……具体项目开支及开展工作情况…在商品和服务支出中，支付一般业务开支83742元,用于支付昆明舒克科技公司四害消杀服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县爱国卫生运动委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出582930.43元,占本年支出合计的87.44%。富民县爱国卫生运动委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出430795元,占本年支出合计的88.32%与上年对比增加,主要原因支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为1160元，完成预算的11.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1160元，完成预算的11.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是项目减少，接待减少.。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1160元，2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数8269元，比上年减少7109元，其中：公务接待费支出决算减少7109元，主要原因项目减少，接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出1160元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1160元。其中：

国内接待费支出1160元，共安排国内公务接待5批次,接待人次39人。主要用于上级检查接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

富民县爱国卫生运动委员会办公室2017年机关运行经费支出109784.25元，2016年机关运行经费支出155489.02元,与上年对比减少,主要原因项目减少，支出减少。部门机关运行经费主要用于除四害的工作经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，富民县爱国卫生运动委员会办公室资产总额465017.9元，其中，流动资产455995.9元，固定资产9022元，2016年12月31日，富民县爱国卫生运动委员会办公室资产总额647575.66元，其中，流动资产635193.66元，固定资产12382元，与上年相比，本年资产总额减少182557.76元，其中固定资产减少3360元。主要是累计折旧。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购服务支出0元。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53012400336101111