富民县爱国卫生运动委员会办公室重点绩效评价结果情况说明
一、 基本情况
（一）、部门整体支出概况
2017年部门决算收支完成情况：2017年收入合计4105339.09元，拨入基本工资、生育工伤、公务费、公积金382002.31元，拨入养老保险费58981.12元.，拨入除四害经费150000元，拨入医保经费244255元。2017年部门整体支出582930.43元，，其中工资福利支出434662.18元，商品和服务支出109784.25元，对个人和家庭的补助38484元，当年收支结余65602.01元，在2017年中预算完成率100%。
（二）、部门整体支出绩效目标
在富民县政务公众信息网已公开了2017年预算和决算相关表册，每月按时上报存量资金使用情况。按县财政局要求新增固定资产时向各部门报批，做好固定资产的管理及录入工作。三公经费控制在规定范围内，在我局内部管理制度中有系统的财务管理办法，直属及各卫生院财务遵照此办法执行。
（三）、部门整体支出或项目实施情况分析
在2017年中资金到位是648532.44元，其中用于工资福利的是473146.18元，主要用于本局职工的工资发放及缴纳医疗保险费、工伤生育费、养老保险费、公积金等，在全年中财政拨入医疗保险费、工伤生育费、养老保险费、公积金全部门已支付，用于业务开支是109784.25元，主要用于本局日常工作的各项业务支出。2017年收支结余65602.01元，主要是除四害经费没有用完。
二、 绩效评价工作情况
（一）、绩效评价目的：进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高资金合理使用。
（二）绩效评价工作过程，主要是
前期投入：查看2017年财务报表，了解在职人员数和编制人员数及三公经费情况及重点支出情况。
具体实施过程：整理收集汇总财政年初预算完成情况，支付的及时性和均衡性，结转和结余资金控制程度，公用经费及三公经费控制程度，政府采购执行情况，管理制度健全情况，资金使用是否合规，预决算信息公开及时性。
分析评价：在预算执行中，预算完成率100%，三公经费中，公务接待预算安排10000元，实际支出数1160元，政府采购严格按照预算安排数采购。有卫计系统财务管理办法，资金使用合理规范，无乱支现象。预决算信息公开及时。固定资产使用管理规范及合规，处置规范。
三、主要绩效及评价结论
在2017年中，我单位认真按照县财政局的要求，通过年初的预算，财政局拨付的资金，及时的发放职工工资，按月缴纳医疗保险及生育工伤养老保险、公积金，合理的支出三公经费，没有超出预算，严格按照预算安排数采购固定资产，严格执行卫计系统财务管理办法，资金使用合理。
四、 存在的问题
无
五、评价人员
姓 名 | 职 称 | 单 位 | 备 注 |
张晓芳 | 局长 | 富民县卫计局 | |
段从伟 | 爱卫办副主任 | 富民县爱国委员会办公室 | |
罗晓娟 | 办公室主任 | 富民县卫计局 | |
李秀萍 | 财务人员 | 富民县卫计局 |
滇公网安备 53012402000111号
