第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案：

1、卫生许可申请受理与组织审核

根据相关的工作职责，加强卫生行政许可管理工作，严格按照法定程序，规范具体行政许可行为。在卫生行政许可工作中，对符合办理条件的，必须按承诺时限办理，并严格进行现场审查，由经办卫生监督员、科室负责人和主要领导逐一审核签字后，方可发放卫生许可证。

2、卫生监督管理

对辖区内学校、公共场所、医疗机构、餐饮具集中消毒、生活饮用水等单位进行卫生监督管理，对涉及违法行为实施行政处罚。

3、卫生法制宣传

严格按照卫生局要求做好每月和每季度的工作信息上报,积极参加法制办牵头组织的一系列法律宣传活动。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）公共场所卫生监督检查工作

  开展公共场所艾滋病防治、卫生安全专项监督检查及公共场所用品用具、游泳池水及涉水产品抽检。对辖区内住宿场所、娱乐场所、沐浴场所进行了3次专项监督检查，出动卫生执法人员共80人次，车辆30辆次。检查住宿场所101家，沐浴场所14家，歌舞娱乐场所15家，共计130家，下达卫生监督意见书29份，监督覆盖率100%。经检查发现，该130家经营单位共有从业人员371人，持有效健康证人数354人，无健康证人数17人， HIV^①应检数371人，检测数354人，检测率95.4%；101家住宿场所、14家沐浴场所、15家娱乐场所总台均放置了安全套；免费发放了艾滋病防治宣传材料4946份，安全套813盒，防治艾滋病宣传板118块，签订“富民县公共场所推广使用安全套预防艾滋病工作目标责任书”118份；对全县范围内公共场所用品用具、游泳池水及2家涉水产品经营单位进行抽检。抽检公共场所用品用具165件，游泳池水2件，涉水产品2件。

立案查处16件，罚款20300元；按照要求制作完成1个微课作品。

（二）医疗机构和传染病防治卫生监督工作

开展医疗安全、医疗废弃物、职业和放射卫生、食品安全、打击非法行医、打击非法医疗美容专项检查及日常监督检查工作。开展医疗卫生机构医疗废物处置专项检查工作，出动监督员110人次，车辆30辆次，共检查民营医疗机构、公立医疗机构116家，下发整改意见书65份。开展打击非法行医专项整治工作，共立案查处取缔非法座店行医3家、游医（牙医）23起，没收药品及医疗器械11箱 。开展打击非法医疗美容专项行动，检查生活美容机构和医疗机构16家，下达卫生监督意见书9份。对辖区内119家医疗机构进行6次日常监督检查，共出动车辆36辆次，监督员140人次，监督覆盖率100%，下达监督意见书119份，立案查处12件，处罚金额24000元。传染病防治抽检47件，合格46件。

完成2家医疗机构医疗广告审核备案工作；按照要求制作完成1个微课作品。

 （三）生活饮用水卫生监督检测工作

我县有城市集中式供水单位2户,农村集中式供水单位6户，二次供水单位48户,供水设施清洗消毒单位1户。完成2017年城市生活饮用水监督检查及量化分级管理工作。组织县疾病预防控制中心对48家二次供水单位水质采样抽检，抽检合格率为33.33%，对31家余氯^②含量超标单位下达了整改意见书，要求即时整改，经整改，再次抽检合格。对一家菌群超标单位立案查处，罚款3000元。

春季和秋季对全县33所学校和38所幼儿园的生活饮用水进行了监督检查，并对其中的10家中小学校生活饮用水进行了水质快速检测。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县卫生和计划生育执法监督局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县卫生和计划生育执法监督局2017年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人（含参公管理事业编制12人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县卫生和计划生育执法监督局2017年度收入合计1880681.32元。其中：财政拨款收入1880681.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2016年富民县卫生和计划生育执法监督局决算总收入1410463.2元，其中：财政拨款收入1410463.2元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

富民县卫生和计划生育执法监督局2017年度支出合计1869036.13元。其中：基本支出1863714.11元，占总支出的99.7％；项目支出5322.02元，占总支出的0.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比,项目支出占比下降，原因是2017年项目监督经费少，支出有限。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障富民县卫生和计划生育执法监督局正常运转的日常支出158529.19元。与上年对比增加了66519.27,主要原因是公车改革补贴列支在公用经费的其他交通费用中，导致公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1705184.92，占基本支出的91.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公车改革补贴等日常公用经费支出158529.19，占基本支出的8.5％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障富民县卫生和计划生育执法监督局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5322.02元。2016年用于专项业务工作的经费支出5556元。与上年对比,项目支出占比下降，原因是2017年项目监督经费少，支出有限。此项目经费主要用于城市生活饮用水监督监测工作，例如快检设备的维护费用、购买检测试剂费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县卫生和计划生育执法监督局2017年度一般公共预算财政拨款支出1869036.13元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出187098.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于人员社会保障缴费的支出经费；

2. 医疗卫生与计划生育支出1681937.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。主要用于维持部门正常运转的人员经费和公用经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县卫生和计划生育执法监督局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为2938元，完成预算的10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2938元，完成预算的10%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有公务用车购置及运行维护费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少20913.43元，下降87.7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少21071.43元，下降100%；公务接待费支出决算增加158元，增长5.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有公务用车购置及运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2938元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累积0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出2938元。其中：

国内接待费支出2938元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级对我县卫生监督、卫生行政处罚等工作进行督导调研考核的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

富民县卫生和计划生育执法监督局2017年机关运行经费支出158529.19元，2016年度运行经费支出92009.92元，与上年对比增加了66519.27, 主要原因是公车改革补贴列支在公用经费的其他交通费用中，导致公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公车改革补贴等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，富民县卫生和计划生育执法监督局部门资产总额267760.96元，其中，流动资产176339.77元，固定资产91421.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少321802.63元，其中固定资产减少380833.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值468948元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

HIV①：人类免疫缺陷病毒,即艾滋病。

余氯②：余氯是指水经过加氯消毒,接触一定时间后，水中所余留的有效氯。