部门整体支出绩效评价结果情况说明 （富民县卫生和计划生育执法监督局）
一、基本情况
2017年富民县卫生和计划生育执法监督局决算总收入188.07万元，其中：财政拨款收入188.07万元，占总收入的100%。
部门决算总支出186.9万元，其中：基本支出186.37万元，占总支出的99.7％；专项支出0.53万元，占总支出的0.3％。
（一）基本支出情况。2017年用于保障富民县卫生和计划生育执法监督局机构正常运转的日常支出（办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等）15.85万元，占基本支出8.5%，比上年增加了1.5%。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出170.52万元，比2016年增加了43.08万元，占基本支出91.5%。
（二）专项支出情况。2017年用于保障富民县卫生和计划生育执法监督局机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.53万元。与上年的0.56万元对比减少了0.03万元，减少了5.7%。
（三）2017年富民县卫生和计划生育执法监督局的项目资金预算和收入数为零，在零工作经费的艰苦条件下，我局依然根据党委政府和上级主管部门以及市局对我单位进行考核的个性指标，有针对性的开展卫生监督工作，努力完成工作任务。根据县财政局的要求，对2017年度预决算信息进行公开，每月每季度上报存量资金管理情况，每年对单位固定资产进行盘点清理。2016年度三公经费支出2.39万元，2017年度三公经费支出0.29万元，相比减少2.1万元。2017年度财政预算无公务用车运行维护费。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益和效率。
（二）绩效评价工作过程：成立绩效评价工作小组，局长任组长，办公室主任、监督二科科长、财务人员为组员，负责本单位部门绩效评价工作的组织领导和具体实施。
前期准备和组织实施阶段：评价小组讨论拟定绩效评价方案、各监督科室报告工作开展和完成情况并形成电子材料报评价小组汇总；
分析评价阶段：召开评价小组工作会议，各科室成员旁听。讲解评价方法和标准，听取各科室工作汇报，统一评价结果，完成评价工作。
三、效益性分析及评价结论
2017年在工作经费捉襟见肘的情况下，卫生监督工作依然有序进行。富民县卫生和计划生育执法监督局继续建设卫生监督体系，调整职能，不断完善监督机制，年初完成机构名称、职能和人员整编工作，设立监督三科，负责计划生育相关工作。全面完成“双随机”和年度卫生监督员网络培训工作，扎实做好基本公共卫生服务卫生监督协管服务项目工作和卫生监督工作信息报送工作。严格规范卫生行政许可和行政处罚行为，全年受理行政许可户，实施行政处罚29户，罚款47300元。在全卫生监督系统案卷评查工作中，案卷质量得到市局肯定。卫生综合执法工作持续开展，联合县教育局对全县33所中小学及48家幼儿园开展6次专项检查及监督抽检。针对存在问题,卫生监督人员下达了监督意见书76份,提出了具体的整改措施，限期进行整改，目前大部分整改到位,部分受客观因素限制难以整改。完成10所学校量化评估。对辖区内住宿场所、娱乐场所、沐浴场所进行了3次专项监督检查，出动卫生执法人员共80人次，车辆30辆次。检查住宿场所101家，沐浴场所14家，歌舞娱乐场所15家，共计130家，下达卫生监督意见书29份，监督覆盖率100%。经检查发现，该130家经营单位共有从业人员371人，持有效健康证人数354人，无健康证人数17人， HIV应检数371人，检测数354人，检测率95.4%；101家住宿场所、14家沐浴场所、15家娱乐场所总台均放置了安全套；免费发放了艾滋病防治宣传材料4946份，安全套813盒，防艾宣传板118块，签订“富民县公共场所推广使用安全套预防艾滋病工作目标责任书”118份；对全县范围内公共场所用品用具、游泳池水及2家涉水产品经营单位进行抽检。抽检公共场所用品用具165件，游泳池水2件，涉水产品2件。开展医疗卫生机构医疗废物处置专项检查工作，出动监督员110人次，车辆30辆次，共检查民营医疗机构、公立医疗机构116家，下发整改意见书65份。开展打击非法行医专项整治工作，共立案查处取缔非法座店行医3家、游医（牙医）23起，没收药品及医疗器械11箱 。开展打击非法医疗美容专项行动，检查生活美容机构和医疗机构16家，下达卫生监督意见书9份。对辖区内119家医疗机构进行6次日常监督检查，共出动车辆36辆次，监督员140人次，监督覆盖率100%，下达监督意见书119份，立案查处12件，处罚金额24000元。传染病防治抽检47件，合格46件。
卫生监督工作涉及的公共卫生领域甚大，包括大家非常熟悉的食品卫生（生活饮用水、餐饮具集中消毒）、传染病防治、职业病防治、公共场所（包括娱乐场所、旅店业、美容美发等）、学校卫生、放射卫生、医疗机构、采供血机构和血液制品等，监督员在存在各种危害因素领域中开展监督检查，规范企业的执业行为，对存在问题的单位书写现场监督意见书和笔录，提出整改意见，指导被监督单位按法定要求进行整改，直至符合相关卫生要求。卫生监督工作为安定社会秩序和维护公共卫生环境做出了贡献，为保障广大民众的健康做出努力。卫生执法监督在社会经济发展中起到稳定社会和保驾护航的作用。
四、存在的问题：卫生监督员配置严重缺失，工作经费不足。由于财政困难，我单位项目工作经费零预算，严重影响工作的正常开展。
五、有关建议：建议县级财政在以后的部门预算中把开展工作所必需项目资金纳入部门预算。
六、其他需要说明的问题：无
七、评价人员
姓 名 | 职 称 | 单 位 | 备 注 |
许凤高 | 局长 | 富民县卫生和计划生育执法监督局 | |
王永梅 | 监督二科科长 | 富民县卫生和计划生育执法监督局 | |
胡玉明 | 办公室主任 | 富民县卫生和计划生育执法监督局 | |
刘艳茹 | 财务人员 | 富民县卫生和计划生育执法监督局 | |
滇公网安备 53012402000111号
