监督索引号53012400169500000

富民县政务服务管理局2019年预算公开

目录

第一部分 富民县政务服务管理局2019年部门预算编制说明

第二部分　富民县政务服务管理局2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、对下绩效目标表

十五、部门基本情况表

十六、行政事业单位资产情况表

十七、政府采购预算表

富民县政务服务管理局2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据富民县经济社会发展要求，不断完善政务中心运行机制，严格按照“五公开服务”和“五办理制度”的要求，监督、检查各部门、各单位行政审批项目的办理，认真实施联合办件制，减少运转环节，提高工作效率，实现“一窗式受理、一站式办结”的综合受理工作程序和运行机制；建立健全政务服务和公共资源交易的各项规章制度并组织实施，提高服务质量和服务水平；

2、指导各镇(街道)为民服务中心行政审批和管理服务事项的办理；

3、按照“两集中、两到位、四进中心”的要求，会同相关部门做好县政府各部门行政审批、管理服务事项进入中心的服务工作；

4、负责中心各单位“窗口”工作人员的管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识的培训，提高各“窗口”工作人员的综合业务素质。负责对“窗口”工作人员的工作进行考核，受理对中心工作人员违规违纪行为的投诉；

5、改善服务环境和投资环境，为投资者和广大群众提供优质的政务服务，促政务服务的健康发展；

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，富民县政务服务管理局，其中行政单位1个，事业单位1个。

（三）重点工作概述

1、抓好政务服务大厅管理，为办事群众及企业提供优质服务；

2、认真抓好网上审批大厅建设工作，实现与云南省网上政务服务平台融合；

3、建设“一网三中心”政务服务模式，梳理政务服务权责清单，提升人性化服务水平；

4、抓好公共资源交易中心管理及监管工作；

5、抓好中介超市交易平台服务工作；

6、抓好项目投资服务工作，优化投资环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 6人，事业编制13人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入215.34万元，其中：一般公共预算财政拨款215.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入215.34万元，其中:本年收入215.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款215.34万元（本级财力215.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 215.34万元。财政拨款安排支出 215.34万元，其中，基本支出215.34万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列

1、一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务（201－03）155.08万元，主要反映人员经费及行政运行经费的支出；

2、 住房保障支出－住房改革支出（221－02）16.17万元，主要反映单位人员住房公积金的支出；

3、社会保障和就业支出－行政事业单位离退休（208－05）24.72万元，主要反映单位职工基本养老保障缴费支出；

4、卫生健康支出－行政事业单位医疗（210－11）19.37万元，主要反映单位职工医疗保险费用支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：

1、工资福利支出201.03万元（其中：基本支出201.03万元，项目支出0万元）。

（1）基本工资46.21万元；

（2）津贴补贴59.24万元；

（3）奖金4.07万元；

（4）绩效工资28.31万元；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费24.72万元；

（6）职工基本医疗保险缴费19.37万元；

（7）其他社会保险缴费2.94万元。

2、商品和服务支出14.31万元（其中：基本支出14.31万元，项目支出0万元）。

（1）办公费3.9万元；

（2）公务接待费3万元；

（3）福利费3.45万元；

（4）其他交通费用3.96万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算3万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费3万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费预算与上年预算相比无增减。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金25.97万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排政务局部门基本支出215.34万元，与上年对比减少34.76万元，减少变化的原因主要是：调出工作人员2人，退休１人，人员工资、福利及社保缴费相应减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排政务局项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元。项目支出预算与上年相比无增减。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算单位：是政府预算的基本组成部分，是各级政府的直属机关就其本身及所属行政事业单位的年度经费收支所汇编的预算。

2、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务。在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争。由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程的劳务的行为。

3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排富民县政务服务管理局部门机关运行经费14.31万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

   政务局总体绩效目标：做好为民服务大厅管理、公共资源交易管理、抓好大厅窗口人员管理、优化办事流程，为办事群众及企业提供优质办事环境及服务。积极配合市级抓好互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务一体化平台建设项目事项梳理、录入及大厅建设等工作，真正实现政务服务“一张网、一办通”的目标要求。

2019年度重点工作任务：建立网上服务大厅为群众及企业提供优质政务服务，提供优质的公共资源交易平台，保证交易项目公平、公正进行，为企业提供项目投资审批一条龙服务，优化富民投资环境。

2019年预算年度绩效指标：

1、为全县办理群众及到我县投资企业提供良好环境及优质服务。服务率100%。

2、梳理政务服务权责清单，建成县政务中心、7个镇（街道）为民服务中心、75个村（社区）服务站，打造“一网三中心”网上服务平台。全县为民服务中心及为民服务站，覆盖率100%。

3、为富民县人民群众提供办事环境，提高优质服务能力，确保服务能力得到提升。

4、建成“一网三中心”有效节约群众及企业办事成本，目标为投资环境得到明显改善。

5、人民群众办事环境明显改善，办事流程减化，企业投资环境得到优化。目标为流程简化明显，群众及企业满意度提升达到98%。

本单位无项目支出，无重点项目绩效。

监督索引号53012400169500111

富民县政务服务管理局2019年预算公开表20190416034931392