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富民县国土资源局2019年

预算公开目录

第一部分 富民县国土资源局2019年部门预算编制说明

第二部分富民县国土资源局2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、对下绩效目标表

十五、部门基本情况表

十六、行政事业单位资产情况表

十七、政府采购预算表

富民县国土资源局2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2.承担规范国土资源管理秩序的责任。

3.承担优化配置国土资源的责任。

4.负责规范国土资源权属管理。

5.承担全县耕地保护的职责，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

6.承担节约集约利用土地资源的责任。

7.承担土地利用统计和规范国土资源市场秩序的职责。

8.负责行使土地、矿产与测绘执法工作，依法查处国土资源违法违纪案件，并建立健全土地、矿产执法监管长效机制。

9.负责矿产资源的开发管理。

10.承担地质环境保护和地质灾害预防与治理的职责。

11.对全县测绘工作实施行政管理，管理全县基础地理信息，构建基础地理信息框架和编制县基础测绘规划，组织全县测量标志保护、测绘任务登记、测绘资质年度注册初审职能。

12.负责全县国土资源管理中各项规费的征收工作。

13.组织实施国土资源信息化建设工作。

14.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

富民县国土资源局为机关行政单位，机构规格正科级，下属事业单位3个，具体为：富民县土地开发复垦收购储备交易中心、富民县国土资源行政执法大队、富民县不动产登记中心；派出机构7个：永定、大营、罗免、赤鹫、东村、款庄、散旦国土资源管理所，并加挂富民县国土资源行政执法大队永定中队、大营中队、罗免中队、赤鹫中队、东村中队、款庄中队、散旦中队的牌子。

（三）重点工作概述

1.严格按规划进行土地征收和农用地转用报批以及矿产资源的开发利用。加大土地供应力度。加快推进项目用地预审、建设用地审查报批。推进闲置土地处置和土地出让价款的催缴工作。加强农村宅基地审批管理。

2.加快推进不动产登记工作。做好土地权属纠纷调处工作，化解矛盾，维护社会稳定。

3.强化耕地保护责任。严格落实最严格的耕地保护制度和节约用地制度，守住耕地保护指标红线。巩固永久性基本农田划定成果。提高矿产资源开发利用管理水平。

4.切实维护农民合法权益。依法依规做好征地补偿安置工作，切实维护被征地农民合法权益。

5.抓好城乡建设用地增减挂钩支持脱贫攻坚工作。继续抓好土地开发整理项目的验收。加快土地一级开发工作。

6.健全地灾防治工作机制。做好安全检查工作。深化隐患排查治理和“打非治违”行动。

7.严厉打击违法用地、非法采矿行为。进一步落实动态巡查责任制，最大限度减少国土资源违法案件的发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位8个；非参公管理事业单位2个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 40人（含参公管理31人），事业编制25人。在职实有55人，其中： 财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 977.02万元，其中：一般公共预算财政拨款853.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转123.6万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 977.02万元，其中：本年收入853.42万元，上年结转123.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款853.42万元（本级财力853.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 977.02万元。财政拨款安排支出 977.02万元，其中，基本支出853.42万元，项目支出123.6万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“220－01”支出，主要反映自然资源事务的支出617.66万元、“221－02”支出，主要反映住房改革的支出60.11万元、“208－05”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出92.53万元、“208－06”支出，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出5.4万元、“210－11”支出，主要反应行政事业单位医疗的支出77.72万元、“212－08”支出，主要反映土地出让业务支出123.6万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出853.42万元，项目支出123.6万元），支出分别列301，主要反应工资福利支出767.13万元、302，主要反应商品和服务支出193.19万元、303，主要反应对个人和家庭的补助16.7万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无市对下专项转移支付项目清单。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算7万元，比上年预算数增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费5万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，比上年预算数增加0万元。“三公”经费与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算资金322.92万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排我部门基本支出853.42万元，与上年对比增加2.72万元，增加变化的原因主要是：

1.工资增加，社会保险也随着增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排本部门项目支出123.6万元，与上年对比增加123.6万元，增加变化的原因主要是：

1.县财政安排基金预算收入的结余结转123.6万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排本部门机关运行经费69.59万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年相比减少11.59万元，下降14%，主要原因是严格执行厉行节约原则。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

在本单位职能职责范围内，完成机关在职工作人员基本支出（包括工资、津贴、奖金、住房公积金及社会保险缴费）；本单位2019年县财政批复项目预算1个：2018年度昆明市不动产统一登记存量数据整合工作市级补助经费，按照省、市、县要求完成县城范围内存量房产、土地历年登记的数据整合和数据建库；房产、土地、林权存量数据分析、规范化整理，及数据库更新维护。

 富民县国土资源局2019年部门预算信息公开情况表20190416022724825

监督索引号53012400132400111