监督索引号53012400163500000

富民县人民政府办公室

2019年预算公开

目录

第一部分 富民县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 富民县人民政府办公室2019年部门预算表

一、封面

二、附表目录

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门基本情况表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购预算表

富民县人民政府办公室

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真学习和贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府的指示、决定，制定具体的实施意见或实施细则，加强督促检查，抓好落实。

  （2）参与县政府政务、管理县政府事务、综合协调县政府各职能部门。

  （3）承办上级文件、指示，报县政府审批决定。承办富民县人民政府向昆明市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作；承办上级党委、人大、政府、政协及其部门，富民县委、县人大、县政协转由富民县人民政府办理的事项。

  （4）负责以县政府、县政府办公室名义发布的公文的草拟、审核和发布工作，做好各镇（街道）、各部门规范性文件的清理、备案审查。

  （5）负责富民县人民政府召开会议的准备工作，协助富民县人民政府领导落实会议决定事项。

  （6）负责承办各镇（街道）及各部门向县政府的请示、报告，提出办理意见，报富民县人民政府审批。

  （7）负责富民县人民政府应急值班工作，及时向富民县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实富民县人民政府领导指示。协助富民县人民政府领导做好需由富民县人民政府组织处理的突发公共事件的应急处置工作。

  （8）负责全县政务信息工作。

  （9）负责外事侨务日常工作，完成市外侨务办交办的各项工作任务。

  （10）对各镇（街道）政府（办事处）和县政府各职能部门的办公室相关业务进行指导。

  （11）围绕县政府中心工作和市政府领导指示开展调查研究，承担县政府重点课题以及县政府领导交办的调研工作，调查反映群众关注的热点、难点问题，提出意见和建议，及时形成材料上报县政府领导，为政府决策提供科学依据。

  （12）负责全县依法行政工作和各部门行政执法活动的指导和监督检查工作。

  （13）依法审查确认并公告县级行政执法主体资格和行政许可主体资格，开展行政执法案卷评查，执法人员资格审查、培训和执法证件管理。

  （14）承办县政府行政复议案件和行政赔偿案件，负责县政府法律顾问室工作，办理涉及县政府的法律事务。

（15）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。机构情况，包括当年变动情况及原因。

（二）机构设置情况

政府办设6个内设机构：秘书科、综合科、信息督查科、机要文书科、应急管理科（富民县人民政府应急管理办公室、富民县人民政府总值班室）、富民县人民政府法制办公室（富民县人民政府行政复议办公室、富民县人民政府法律顾问室）。

（三）重点工作概述

1.提高法治政府建设水平。

  2.加大政务公开力度。

3.提高公文运转效率。

4.提升会议服务效能。

  5.加强党风廉政建设。

  6.围绕县委、县政府中心工作，不断增强服务水平和综合协调能力，贯彻落实各项决策部署。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 27人，事业编制7人。在职实有40人，其中： 财政全供养 40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1153.35万元，其中：一般公共预算财政拨款1153.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1153.35万元，其中:本年收入1153.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1153.35万元（本级财力1153.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1153.35万元。财政拨款安排支出 1153.35万元，其中，基本支出727.55万元，项目支出425.8万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出－03政府办公厅（室）及相关机构事务支出529.7万元，主要反映人员工资福利、办公费、会议费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出。

2.208社会保障和就业支出－05行政事业单位离退休支出75.67万元，主要反映单位基本养老保险的支出。

3.210卫生健康支出－11行政事业单位医疗支出67.91万元，主要反映医疗保险的支出。

4.213农林水支出－01农业支出425.8万元，主要反映用于种植业方面的支出。

5.221住房保障支出－02住房改革支出54.27万元，主要反映住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出727.55万元，项目支出425.8万元）。

301工资福利支出632.66万元，主要反映基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。

302商品和服务支出156.36万元，主要反映办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

303对个人和家庭的补助支出4.32万元，主要反映生活补助支出。

310资本性支出360万元，主要反映其他资本性支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算8.8万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费5万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费3.8万元，其中公务用车购置0万元、公务用车运行维护费3.8万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费无增减变动情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金9.17万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排部门基本支出727.55万元，与上年对比减少30.84万元，增减变化的原因主要是：因人事变动干部职工人数比上年减少，人员经费相应减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排政府办项目支出425.8万元，与上年对比增加425.8万元，增减变化的原因主要是：2019年增加了烟办项目预算数。

九、其他公开信息

（（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排政府办机关运行经费90.56万元，主要用于办公费、会议费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  根据预算绩效要求，确定了部门预算项目和预算额度，2019年政府办整体支出绩效目标共727.55万元，项目支出绩目标共425.8万元。对烟办的4个项目共425.8万元列入绩效评价范围，确定了预算项目绩效目标、绩效指标，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打好基础。

政府办2019年部门预算信息公开情况表20190417114235924

监督索引号53012400163500111