监督索引号53012400134800000

富民县交通运输局2019年

预算公开目录

第一部分 富民县交通运输局2019年部门预算编制说明

第二部分 富民县交通运输局2019年部门预算表

一、封面

二、附表目录

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门基本情况表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购预算表

富民县交通运输局2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和上级交通部门关于交通行业的发展战略、方针、政策和法律法规，研究制定全县公路、水路交通行业发展战略和政策规章，经批准后组织实施。

2、编制全县公路交通行业的发展规划、中长期计划，并组织实施。负责全县重点建设项目的统筹规划，组织、协调县重点交通工程建设的实施；管理交通建设市场；负责全县县乡公路重点工程项目的计划申报，组织实施；负责乡村公路项目的设计、施工指导、竣工验收以及工程质量监督工作；负责全县农村公路建设的计划申报和组织实施；负责全县县乡公路的养护管理，保护路产路权。

3、负责全县运输行业的监督管理和城乡公交一体化工作的推进工作。

4、负责全县路政管理工作的监督管理工作。

5、负责全县范围内国、省道建设的协调工作，负责管辖范围内的县、乡道路和重要专用公路的建设、养护组织管理及路标等设施的维护管理和监督工作。组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修；负责全县公路、水路交通行业统计和信息引导工作。

6、指导全县公路的技术标准管理；推广交通科技新技术、新产品，推动行业科技进步；指导交通行业教育培训工作。

7、负责交通战备工作，落实交通战备保障方案、措施，完成交通战备各项任务。

8、负责局机关及下属事业单位的党群工作、人事管理、劳动工资工作；指导交通行业职工队伍建设和精神文明建设。

9、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位局机关属于行政单位，下设富民县公路路政管理大队属于参照公务员管理单位，富民县地方公路管理段和富民县交通建设工程质量监督站属于财政全额补助事业单位。

（三）重点工作概述

本单位负责全县公路的维修、管理和总体规划并组织实施。负责全县运输行业的监督管理和城乡公交一体化工作的推进，地方公路的养护和路政管理，全县交通行业安全生产检查、监督、指导工作，负责全县公路的技术标准管理；推广交通科技新技术、新产品、推动行业科技进步；指导交通行业教育培训工作；负责交通战备工作，落实交通战备保障方案、措施、完成交通战备各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 8人，事业编制21人。在职实有23人，其中： 财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休 9人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1385.3098万元，其中：一般公共预算财政拨款385.3098万元，政府性基金预算财政拨款1000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1385.3098万元，其中:本年收入1385.3098万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款385.3098万元（本级财力385.3098万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款1000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 1385.3098万元。财政拨款安排支出 1385.3098万元，其中，基本支出385.3098万元，项目支出1000万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列208-05，主要反映行政事业单位退休支出；210-11，主要反映行政事业单位医疗支出；212－08，主要反映国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出；214-01，主要反映一般行政管理事务支出；221-02，主要反映住房改革支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

   按支出经济分类科目分组（其中：基本支出385.3098万元，项目支出1000万元）。

五、市对下专项转移支付情况

  （本条分组按项级科目细化）

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无此项经费支出。

（二）与中央配套事项

我单位无此项经费支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此项经费支出。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算8.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费5万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费3.5万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费预算与上年相比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金12.1万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县交通运输局部门基本支出385.3098万元，与上年对比减少11.3135万元，增减变化的原因主要是：

1、208-05支出，减少4502元,原因为人员调出；

2、210-11支出，增加16141元，原因为在职人员增资；

3、221-02支出，减少1668元，原因为人员调出；

4、214-01支出，减少123106元，原因为人员调出；

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排2019部门项目支出1000万元，与上年对比增加1000万元，增减变化的原因主要是：

1、212-08支出，罗赤公路回购工程，2018年我部门无项目预算支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排富民县交通运输局部门机关运行经费32.376万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况

（四）本部门预算绩效情况说明

  1、评价目标：2019年，我部门绩效评价工作以整体绩效评价和项目评价为重点。

   整体支出：在本单位本职能职责范围内，完成机关在职人员的基本支出（包括工资、津贴、奖金、住房公积金及社会保险缴费）

   项目支出： 2019年我单位安排1000万元的罗赤公路回购工程款，按照《罗赤公路施工合同》约定，完成2019年的回购任务。

   2、结果应用：建立绩效评价报告反馈整改和绩效信息公开机制。每个项目绩效评价完成后，向相关部门报送绩效评价报告并公开。3、评价标准：财政绩效评价采取计分的方式，满分值为100份，根据汇总得分先自评考核等次，再报县财政局考核。

监督索引号53012400134800111

2019年部门预算信息公开情况表20190417100721213