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富民县城乡规划局2019年预算公开

目录

第一部分富民县城乡规划局2019年部门预算编制说明

第二部分富民县城乡规划局2019年部门预算表

一、封面

二、附表目录

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、对下绩效目标表

十五、部门基本情况表

十六、行政事业单位资产情况表

十七、政府采购预算表

富民县城乡规划局2019年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策；研究拟定全县城乡规划的地方性法规，组织研究本县城乡空间发展战略，协调、规划城乡空间资源配置，编制县城乡规划。

（二）机构设置情况

行政单位1 个。

（三）重点工作概述

2019年，我局将在县委、县政府的领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧扣“主城功能拓展区，绿色发展示范区，近郊休闲康养基地，现代滨河田园宜居新城”的战略定位。充分挖掘我县气候资源、生态资源、山水资源和文化资源优势，以建设“山水园林卫星城，昆明最美后花园”为目标，高标准做好城市规划和形象设计，积极发挥城乡规划的引领和调控作用，统揽富民全域规划，明晰城乡功能组合，夯实城乡规划全覆盖，努力打造布局更合理、功能更完善、生活更便利、交通更便捷、主轴更亮丽、城市更休闲的昆明近郊重要的休闲健康养生基地，具有山地田园滨河特色的生态宜居新城。

（一）目标任务

1、继续抓好招商引资工作。

2、继续落实“挂包帮、转走访”，切实做好扶贫工作。

3、继续抓好新一轮《富民城市总体规划（2018-2035）》编制后续工作。

4、认真落实《富民县海绵城市三年实施方案》工作措施，抓好海绵城市建设工作。

5、配合县国土资源局、县工业园区做好土地利用总体规划修编、片区控详规等规划编制工作。

6、配合做好《富民县电力专项规划》、《富民县燃气专项规划》、《富民县地下管廊专项规划》等专项规划的编制工作。

7、配合做好棚户区改造等中心工作，推进各项工作有序开展。

8、继续抓好乡镇规划服务中心日常工作协调、指导规划建设项目的“一证三书”规划、建设手续的办理，建设用地规划设计条件通知书拟定等日常工作。

9、继续做好建设工程规划批后管理工作，并加大监督检查工作力度，认真核实规划审批后的项目。及时对规划审批后项目在建设过程中出现的违法违规行为提出处理意见、建议，并按程序移交城管综合执法部门处理，积极配合相关部门查处违法违规建设行为。

10、做好涉及规划方面的人大建议政协提案的办理及答复工作。

11、做好信访工作。按照新的《信访条例》要求，完善相关制度。特别做好重点单位、重点人群信访隐患排查调处工作，及时化解相关矛盾、维护社会稳定。

12、加强普法宣传教育工作。继续做好国家相关法律、法规及政策的学习宣传工作，配合县级开展好“七五”普法及每年“12.4”宪法宣传日活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入115.94万元，其中：一般公共预算财政拨款115.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入115.94万元，其中:本年收入115.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.94万元（本级财力115.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 115.94万元。财政拨款安排支出115.94万元，其中，基本支出115.94万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“212－01”支出，金额83.87万元，主要反映城乡社区管理事务的支出（对“款”解释说明）；“221－02”支出，金额8.6万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；“208—05”支出，金额13.25万元，主要反映行政事业单位离退休方面的支出；“210-11”支出，金额10.22万元，主要反映行政事业单位医疗方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出115.94万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

未列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

没有与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

没有按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算2万元，比上年预算数增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费2万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加0万元。“三公”经费增加的原因主要是:

无增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.16万元。其中：机动车保险费0.21万元、打印机0.6万元、办公电脑1.35万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县城乡规划局基本支出115.94万元，与上年对比增加4.4万元，增减变化的原因主要是：

1、人员增资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县城乡规划局项目支出0元，与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是：

1、无项目资金预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排富民县城乡规划局机关运行经费8.89万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  在本单位职能职责范围内，完成机关在职工作人员基本支出（包括工资、津贴、奖金、住房公积金及社会保险缴费）

附件：

富民县城乡规划局2019年部门预算信息公开情况表20190417102200961

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