监督索引号53012400166700000

富民县环境保护局部门2019年预算公开

目录

第一部分富民县环境保护局部门2019年部门预算编制说明

第二部分富民县环境保护局部门2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门基本情况表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购预算表

富民县环境保护局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施党和国家环境保护的方针政策、法律和法规。贯彻执行国家和地方环境保护标准。统一监督管理全县环境保护工作。拟定本县地方性环境保护法规、政府规章和规范性文件，并组织实施。组织编制环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

2.负责本县重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件、重大突发事件的应急、预警工作，依法行使环境保护处罚权，处理本辖区的环境污染纠纷。

3.承担落实减排目标的责任。组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作，监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查各企业环境污染物减排任务完成情况。

4.负责对建设项目（新建、改建、扩建、迁建和技术改造项目）的环境保护进行管理，按权限负责审批县级计划、规划、政策和开发建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表或环境影响登记表，依法行使“环保一票否决权”监督实施环境影响评价制度和环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用制度。负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

5.领导环境监督执法工作，组织环境监察队伍，依法征收排污费，依法查处违反环境保护法规行为。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受富民县人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对我县有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

6.负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查，对污染防治设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7.监督、管理全县生态保护工作、拟订本县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。提出县级自然保护区新建和调整的审批建议，监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作。协调指导水污染防治和农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

8.负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。参与核事故应急处理、负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理。

9.组织实施环境保护目标责任制；承担创建国家环境保护模范城市和争创国家生态市的日常组织工作。

10.负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度和规范并组织实施。组织建设和管理环境监测网和环境信息网。组织实施环境质量监测和污染源监督监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息，定期发布全县环境质量状况。

11.组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

12.负责环境保护对外合作交流，组织开展环境保护对外合作与交流工作，组织协调环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外的环境保护事务。

13. 负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

14.承担对乡（镇）党政一把手环保实绩考核的工作；承担争创国家生态县的日常组织工作。

15.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

富民县环境保护局机关设5个内设机构（股所）、下属2个事业单位。

机关内设科室：办公室、污染防治科、法规宣教科、综合管理科、生态建设科。

下属事业单位：富民县环境保护监察大队、富民县环境保护监测站。

（三）重点工作概述

打赢蓝天保卫战。加快淘汰落后产能，重点开展工业企业达标排放专项整治，大力削减颗粒物排放，全面推行清洁生产，完成清洁验收25户以上，加强化工、水泥等重点行业脱硫、脱硝设施运行监管，确保脱硝率达70%以上。完成高污染燃料禁燃区划定方案，加大工业企业无组织排放、建筑施工及渣土清运扬尘、非煤矿山开采等重点领域环境治理力度，严肃查处餐饮、夜市环境污染违法行为，完成新型无烟烧烤设施改造20家以上，确保县城建成区空气质量优良率达97%以上。

打好碧水保卫战。推进源头整治，完善东元食品加工园污水收集处置设施，完成3家重点排水企业提标、减量改造。开展畜禽养殖废弃物减量化产生、无害化处理、资源化利用，实现规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达95%以上，确保畜禽粪污综合利用率达75%以上。推进河长制工作由“有名”向“有实”转变，完成千人以上集中式饮用水水源保护区划定工作，建立饮用水预警和应急救援机制，县城集中式饮用水达标率达100%。着力抓好螳螂川（普渡河）综合整治，确保宜格出境断面较富民大桥国考断面综合污染指数明显下降，其他河流、水库水质稳中有升。

推进净土保卫战。落实国家土地督察问题整改，完成“大棚房”、设施农用地及经营性违法用地的清理整治工作，坚决遏制农地非农化。完成重点企业用地土壤污染状况调查，建立疑似污染地块名录，实施螳螂川赤鹫段沿岸农用地风险管控试点工作，全面推进农用地土壤污染综合防控。推动尾矿、磷石膏、冶炼废渣等工业固体废物综合利用，加强污水处理厂污泥管控和医疗废物、危险废物监管，坚决杜绝固体废物污染。实施重金属污染物排放总量控制，确保排放量控制在市级下达指标内。

强化治理持久战。加强生态环境空间管控，严格控制生态保护红线，编制完成环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单，全面查处各类违法违规开发行为。优化非煤矿山布局，加快推进非煤矿山整治，完成改造升级19座、淘汰关闭6座、整合重组3座，坚决杜绝矿山开采小散乱回潮。督促企业落实环保责任，严格控制“两高一资”型项目落地。严格落实生态环境保护监管责任，以高度负责的态度完成中央和省环保督察反馈意见的整改，持续改善县域生态环境质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 10人，事业编制25人。在职实有30人，其中： 财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

 退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 1人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。2019年部门财务总收入 1331.01万元，其中：一般公共预算财政拨款531.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转800万元。

（二）财政拨款收入情况。2019年部门财政拨款收入 1331.01万元，其中:本年收入531.01万元，上年结转800万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款531.01万元（本级财力531.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1331.01万元。财政拨款安排支出 1331.01万元，其中，基本支出531.01万元，项目支出800万元。                                                                                                 （一）本级财力支出按功能科目分类情况。

1.“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出53.17万元，主要用于部门基本养老保险单位缴纳部分的支出。

2.“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出9.65万元，主要用于部门行政性医疗保险单位缴纳部分的支出。

3.”卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出32.2万元，主要用于部门事业性医疗保险单位缴纳部分的支出。

4.住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金”支出34.29万元，主要反映部门住房公积金单位缴纳部分支出。

5.“节能环保支出（类）-行政运行（款）-行政运行（项）”支出158.64元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.“节能环保支出（类）-自然生态保护（款）-农村环境保护（项）”支出300万，主要反映用于农村环境保护方面的支出。

7.“节能环保支出（类）-污染防治（款）-其他污染防治（项）”支出500万元，主要用于除大气、水、噪声、固体废物与化学品、放射性辐射等污染防治以外的其他用于污染防治以外的支出。

8.“节能环保支出（类）-行政运行（款）-其他环境保护管理事务支出（项）”支出243.06万元，主要反映其他环境保护管理事务支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出531.01万元，项目支出800万元）。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算9.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费7万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费2.5元，比上年预算数增加（减少）0万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金122.4万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县环境保护局部门基本支出531.01万元，与上年对比增加152.14万元，增减变化的原因主要是：工资福利支出等的政策性增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县环境保护局部门项目支出800万元，与上年对比增加800万元，增减变化的原因主要是：

1.土壤污染防治项目500万元；

2.富民县永定街道办兴贡村、北邑村、瓦窑村农村环境连片整治项目300万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排富民县环境保护局部门机关运行经费102.87万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年富民县环境保护局整体支出预算安排531.01万元，编制部门整体支出绩效目标531.01万元；申报3个项目支出绩效目标 ，审核确定金额503万元，进一步提高了资金使用效益。

监督索引号53012400166700111

2019年环境保护局预算公开（汇总）20190417041830517