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富民县接待办公室2019年预算公开

目录

第一部分 富民县接待办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 富民县接待办公室2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门基本情况表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购预算表

富民县接待办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县接待办公室的主要职责是：1、贯彻执行国家和上级有关机关事务的工作，拟定全县机关事务管理工作、接待工作的规定和办法，指导、协调、服务和监管好全县机关事务管理工作，指导全县各部门的接待业务工作。2、负责接待国内人员前来我县视察、指导、调研或考察工作，负责外宾或省内外友好代表团、考察团及来我县洽谈、投资、建设的相关部门的对接工作。3、负责指导各部门筹备重要会议、重大活动、外出考察交流活动和各种商贸文化活动。4、负责起草、送审、印发客情通报、接待简报、重要接待方案。安排联系视察、考察点的有关准备、有关活动，联系有关单位，协调做好各项接待工作。负责接待业务经费的预算、申报、结算和管理使用。5、负责县级机关办公区、生活区的房屋修缮、皇家卫生、园林绿化、安全保卫、消防和水电设施设备维护、供给等管理指导工作。6、负责县级机关食堂的服务、协调、管理等指导工作。7、负责全县机关、事业单位公务用车编制、配备、更新、报废的管理及车辆购置的审核及报批等工作，负责县级机关公务车辆牌证、保险和维护等的管理、以及政务用车统一调度等工作。8、负责县级机关日常生活服务工作和重要公务活动的服务指导工作。9、负责推进、指导、协调和监督全县公共机构的节能降耗管理相关工作。10、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

富民县接待办公室为一级预算单位，并属于行政单位。财政全额供养14人，其中：在职实有12人，退休人员2人。我局有车辆编制21辆，实有车辆为21辆。

（三）重点工作概述

1、加强机关后勤管理工作，不断提高服务质量。

一是加强县人民政府大院办公楼日常维护工作，做好办公楼的防火，防盗，安全保卫，卫生保洁等工作，以机关干部职工满意为宗旨做好后勤服务工作，努力为机关干部职工生活，学习和工作提供良好的办公环境；二是抓好公共机构节能工作，完成2019年公共机构节能工作目标任务；三是认真贯彻落实国务院《机关事务管理条例》，推进机关事务工作法制化、科学化、制度化；四是在公务用车管理方面，做好公务用车的日常服务保障，建立健全留用公车的日常调度、使用、运行和监督管理制度，加强对综合服务平台车辆的统一管理，提高驾驶员安全行车意识，确保公车的规范和安全运行。

2、多方面入手，努力提升公务接待水平

一是在接待工作中继续创新工作方式，使接待工作多元化，减少接待成本；二是深入贯彻落实中央八项规定和公务接待管理规定精神，在接待工作中科学精细安排，提倡“光盘”行动，最大限度减少浪费；三是通过组织县接待办领导及业务骨干培训，做好新形势下接待工作；通过整合各方接待资源，积极推广和发掘地方特色餐饮，更好地做好重要接待保障工作。   

3、加强接待系统自身建设，提升干部队伍整体素质

一是继续在坚定理想信念上下功夫。通过深化“三严三实”和“两学一做”学习教育成果，进一步坚定理想信念。二是将在加强培训力度上下功夫。继续开展接待系统业务培训，同时适时开展接待工作交流，相互学习，推进接待业务水平的整体提升。三是将在作风建设上下功夫。正确教育和引导牢固树立“四个意识”，消除浮躁心理，摒弃“庸懒散慢”作风，积极发扬能吃苦、能战斗的精神，始终保持旺盛的精力，全身心地投入到接待和机关事务管理工作中，不断提升接待和机关事务管理工作的能力和水平，为富民社会经济建设又快又好发展做出新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 17人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制21辆，实有车辆21辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 206.89万元，其中：一般公共预算财政拨款206.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入206.89万元，其中:本年收入206.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.89万元（本级财力206.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 206.89万元。财政拨款安排支出 206.86万元，其中，基本支出206.89万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）”支出，主要反映工资福利的支出、“301（类）08（款）”支出，主要反映机关养老保险的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出206.89万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组。

本单位无相关项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组。

本单位无相关项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算24万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费3万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费21万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）…….

（二）…….

（三）…….

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金26万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县接待办公室基本支出206.89万元，与上年对比增加5.48万元，增减变化的原因主要是：

（一）工资增加，相对费用也增加

（二）…….

（三）…….

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县接待办公室项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，无增减变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

例如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排富民县接待办公室机关运行经费40.44万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 （四）本部门预算绩效情况说明

 2019年富民县接待办公室并无重点项目安排情况。部门整体绩效重点从预算编制执行、预算公开、盘活存量资金、“三公经费”、管理、严肃财经纪律、部门绩效评价开展情况等6个方面。

监督索引号53012400163600111

富民县接待办公室2019年部门预算信息公开情况表20190418104033698