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中国共产主义青年团富民县委员会2019年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团富民县委员会2019年部门预算编制说明

第二部分 中国共产主义青年团富民县委员会2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门基本情况表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购预算表

中国共产主义青年团富民县委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行同级党委和上级团委的决策部署；制定和实施我县共青团工作规划和方案；加强共青团和青少年工作调查研究；推动出台有关青少年的政策和项目，协调社会各方面力量和资源共同推进实施；完善我县共青团工作机制建设；做好对下级共青团组织的指导和考核。同时，做好我县关心下一代委员会工作，富民县少先队委员会工作。

（二）机构设置情况

财政全供给行政单位1个：中国共产主义青年团富民县委员会。

（三）重点工作概述

（1）改进团县委领导机构人员构成、机构设置和运行机制

1.建立团代表走访团员青年制度, 通过设立团代表工作室和集体见面、日常走访等形式，增强团代表对普通团员青年的联系和服务，提高履职能力和水平。

2.在团县委内部设立项目组。整合大学生西部计划志愿者、大学生村官、专业社工、心理咨询师设立就业创业项目组、智慧团建项目组、联系青年项目组和新媒体项目组等重点工作组，主动承接政府购买服务项目。

3.改进团的领导体制和机关运行方式。坚持和完善双重领导体制，加强与镇（街道）党（工）委、县直属机关、企事业单位党委、非公经济组织和社会组织党组织等的工作沟通，在团的工作重要部署、组织换届、干部选拔配备、干部推荐输送等方面充分沟通协商，规范干部协管工作。推动团的重要工作、组织设置、干部配备和政治生活待遇等政策落实，不断提高共青团领导体制的规范化、制度化。

4.推动机关干部到基层一线开展工作。深入开展团干部“三个直接 ”（即最直接联系青年、最直接引导青年、最直接服务青年）活动，加强团县委“8+4”“4+1”“1+100”等直接联系服务青年相关制度落实的督导和保障。

5.进一步深化友好联建团委制度，加强与友好联建团委的联系，推动青年思想引领、创业就业、社会实践、志愿服务等重点工作的开展，建立扁平化工作机制。

（2）改革团的干部选拔、管理和使用

1.建立团教领导干部交叉任职机制，成立富民县教育团工委。富民县教育局班子成员任教育局团工委书记并兼任共青团富民县委副书记，可参照单位中层领导干部待遇配备一名专兼职团工委副书记负责具体工作。加强中职、中学团组织建设，巩固学校共青团基础性、战略性、源头性地位。

2.做好镇（街道）团（工）委换届工作。团（工）委书记由党委班子成员兼任，并按中层干部待遇配备1名专职团（工）委副书记，配备一名挂职副书记，并从大学生村官或村委会选配一名兼职副书记开展工作。团县委直属团委专职副书记和学校团委书记享受所在单位中层干部待遇。

（3）加强团的活动阵地建设

1.以“青年之家”建设为主要抓手，建设直接面对青年的基层服务阵地体系。在赤鹫镇、罗免镇建成“青年之家”，实现所有镇（街道）都有团组织活动场所。

2.全力打造富民县法治教育基地示范点。借鉴武定、石林经验，积极争取资金支持，根据青少年特点，在昆明行知中学建设富民县青少年法治教育基地，设法治宣传、禁毒防艾、交通安全、消防安全四大板块，设青少年模拟法庭一个，放映厅一个。

（4）充实团的基层工作力量

1.加强青少年事务社会工作人才队伍建设，到2020年努力建成50人的青少年事务社工队伍。

2.继续实施大学生志愿服务西部计划昆明项目，探索县、镇（街道）团的工作力量统筹使用，每个镇（街道）在原有基础上再配备1名西部计划志愿者，培养青少年事务社工，打造“团干部+社工+青年志愿者”的基层团干部队伍。

（5）积极开展团的各项活动

1.继续举办大学生暑期关爱留守儿童“快乐学校”，围绕学业辅导、亲情陪伴、安全教育、体育教育、健康教育、劳动教育、感恩教育、美育等内容，设计寓教于乐的课程，陪伴留守儿童度过一个充实、安全、快乐的假期。

2.深入开展“青”字号岗位建功行动。积极引导基层团组织和团员立足岗位开展青年岗位能手、青年示范岗、青年文明号等岗位建功行动，团结带领广大团员青年在工作岗位中发挥排头兵、先锋队作用。

3.召开中国少年先锋队富民县第三次代表大会。选举产生第三届县少先队工作委员会委员，选举产生第三届县少先队工作委员会主任、副主任，聘请富民县县少先队总辅导员。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有2人，其中： 财政全供养2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入30.3817万元，其中：一般公共预算财政拨款30.3817万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 30.38万元，其中:本年收入30.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30.38万元（本级财力30.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 30.38万元。财政拨款安排支出 30.38万元，其中，基本支出30.38万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

“201－29”支出，主要反映群众团体事务的支出，用于行政运行22.58万元、

“208－05”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出，主要用于机关和事业单位基本养老保险缴费支出3.18万元、              

“210－11”支出，主要反映行政事业单位医疗的支出，主要用于行政单位医疗2.46万元、

“221－02”支出，主要反映住房改革支出的支出，主要用于住房公积金2.15万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，工资福利支出26.37万元、商品和服务支出3.83万元、对个人和家庭的补助0.18万元，（其中：基本支出30.38万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，本部门无此项资金。

（二）与中央配套事项

本部门无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算1万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费1万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费没有变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2.66万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中国共产主义青年团富民县委员会基本支出30.3817万元，较2018年45.0396万元对比减少14.6579万元，增减变化的原因主要是：

2019年调出工作人员1名，减少支出部分主要用于人员调出工资支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中国共产主义青年团富民县委员会项目支出0万元，较2018年0万元，对比增加（减少）0万元，无增减变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组合字（包括中华青年联合会）等方面的支出。

行政运行科目：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费产生的费用，（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排中国共产主义青年团富民县委员会机关运行经费3.83万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。其中用于办公经费0.52万元、公务接待会费用1万元、福利费0.46万元、其他交通费用1.85万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年度总体绩效目标：认真开展好引导青年、组织青年、服务青年、维护青少年合法权益各项工作，认真完成县关工，关心关爱青少年各项工作，认真做好富民县少先队工作。完成县委、县政府交办的各项工作。

2019年度绩效目标为：（1）机关在职工作人员、纳入民生项目补助性质人员的基本支出（包括工资、津贴、奖金、住房公积金、及社会保障缴费等）28.87万元；（2）公务接待费（主要用于日常的公务接待）1万元；（3）定额公务费（主要用于团县委的日常办公运转）0.52万元；

附件：

2019年部门预算信息公开情况表20190418042026132

监督索引号53012400171200111