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富民工业园区管理委员会2019年预算公开

目录

第一部分 富民工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明

第二部分 富民工业园区管理委员会2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门基本情况表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购预算表

富民工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共昆明市委机构编制办公室关于富民工业园区管理委员会机构编制有关问题的批复》（昆编办复〔2012〕91号），设立富民工业园区管理委员会，为富民县人民政府的派出机构。同时，设立中共富民工业园区工作委员会、中共富民工业园区纪律检查工作委员会。主要职能为：

1、根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对工业园区进行管理；

2、编制工业园区经济和社会发展规划及计划，按审批权限经批准后组织实施；

3、按规定权限审批和审核工业园区内的投资项目；

4、建设和管理工业园区的各项基础设施、公共设施；

5、依法管理工业园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作；

6、按规定权限管理工业园区的进出口业务和对外经济技术合作，处理和协助处理工业园区的涉外事务；

7、组织兴办和管理工业园区的有关社会公益事业；

8、保障工业园区的企业依法自主经营；

9、协调管理有关部门设在工业园区的派出机构和分支机构。

（二）机构设置情况

富民工业园区管理委员会下设一办五局，即党政综合办公室，经济发展局，土地规划局，建设管理局，招商服务局，投融资管理局。

（三）重点工作概述

1、着力提升招商引资水平

一是突出招商引资的方向，要紧紧围绕“钛化工、新材料、装备制造”三大主导产业延伸作为招商引资的方向，控制与主导产业无关联的项目入园建设，避免与其它园区同质化竞争和大杂烩式发展。二是改进招商引资的方法，要依靠现有企业，在供给侧、关联性、上下游上下功夫，大力实施以商招商、定向招商、精准招商，抓好新飞林公司与家具生产，滇投公司与环保产业园合作等项目的招商引资工作。三是盘活空置土地、厂房抓招商，按照“腾笼换鸟”的思路，引导项目利用园区企业空置土地建厂，租用空置厂房生产，使园区内生产要素向优质企业和项目集中。

2、着力抓好招商项目落地服务

一是全力推进项目建设。及时跟踪掌握在建项目进展情况，认真梳理和解决项目推进中的问题，切实做好要素保障和服务工作，在确保项目质量安全和施工安全的情况下，加快项目建设，特别要加大重点项目建设推进力度，力争实现一批续建项目、新开工项目当年竣工投产。二是着力解决重点项目前期工作滞后问题。高度重视项目前期工作，安排专人协助企业办理项目前期手续，采取代办或帮办的方式为企业提供服务，对每个项目前期手续的办理要列出清单、制定计划、明确时限，确保按期办理完毕。三是定期召开重点项目推进会。每月召开一次重点项目推进会，重点研究解决项目推进中的困难和问题。四是切实做好重点项目推进协调服务。帮助企业协调解决项目施工所需的水、电等要素供给，全力保障项目工程顺利推进。五是协助企业解决融资难问题。继续开展“财园助企贷”工作，用好“财园助企贷”政策，帮助企业贷款融资；服务好滇投公司生态土、立邦水性涂料等项目，推进项目主体工程开工建设；六是积极化解企业用地建设等遗留问题，保障项目顺利建成，稳定生产经营。积极帮助园区平台公司融资缴清土地规费，分批次滚动推进企业用地挂牌工作，积极帮助园区平台公司筹缴土地出让金，尽快为符合条件的企业办理土地证。对僵尸企业进行全面清理，鼓励园区国资公司收购空置土地和厂房，对建成企业的厂房，逐步完善建设手续，让企业尽快办理不动产登记证，促进园区企业健康发展。

3、着力提高园区实体化运营水平

一是提升园区工程项目管理服务水平和效率，引入服务外包公司，对工程预算、工程标底、合同洽商、工程变更及签证、工程竣工结算、工程审计等进行全程跟踪服务，推进园区工程规范管理。二是建立工程管理绩效制度。对园区土地一级开发、基础设施建设等工程，制定计划报公司董事会研究通过方能实施，健全工程管理制度，严格按照国家工程建设招投标管理规定，组织工程招标，认真组织工程实施，按市场化要求引入第三方进行工程监管，建立工程管理绩效制度，进一步强化工程建设资金保障。三是改进融资方式。完善园区资产手续，规范融资运作手段，优化资产债务结构，做好银行政策导向融资和PPP模式融资工作，进一步拓宽融资渠道；推进园区融资渠道多元化，加强与市产投公司、县级平台公司等省市县各级公司以及民营公司的合作，有效化解短期高利率贷款，建立园区借贷担保风险管控制度，整合县域有效资产支持园区融资工作。

4、着力保持经济总量稳定增长

一是争取开工一批重大项目，提高经济增量。做好项目服务推进和配套基础设施建设，协调解决项目用地问题、审批问题，推进中科大项目、金濠实业钢结构生产项目、明煜环保科技环保设备生产项目等项目落地建设，积极与企业沟通洽谈，增强企业投资信心，力争早日投入项目建设;二是推进好在建项目，提高经济增长质量。围绕在建的钰和、立邦等项目，督促企业加快投资和工程进度，争取早日竣工投产。三是服务好建成项目，优化投资效率，提高经济运行稳度。围绕克林轻工、新泽兴、大互通等龙头企业，全力做好服务工作，在做大做强上下功夫，积极为企业排忧解难，切实做好跟踪服务，帮助企业产出更大的经济效益。四是切实推进园区供给侧改革和产业结构转型提升。

5、提升园区管理服务水平

一是聚焦园区“规划、建设、招商、融资、运营”主业主责坚持以服务园区经济发展为中心，从思想观念、工作方法、工作作风及工作效率四个方面主动适应园区发展新常态，不断提升业务水平、管理水平、服务水平和办事效率。

二是强化企业管理工作，为入园企业提供“一站式”服务。严格根据相关部门授权，做好园区内企业各类建设工程质量监督、安全监督、施工许可、竣工验收等审批及监督管理工作。按照建筑业施工安全管理有关要求，严格做好园区企业建筑施工安全条件备案及施工现场安全施工监督工作，确保不发生重大建筑施工安全生产问题。

三是构建有利于企业创新创业的体制机制，释放园区企业创新活力，进一步增强园区企业创新能力。加强与各高校科研院所的交流合作，培育倡导企业技术创新文化，建立鼓励企业技术创新的社会环境和服务体系，为企业提供良好的技术创新服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

财政补助遗属2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入213.84万元，其中：一般公共预算财政拨款213.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入213.84万元，其中:本年收入213.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.84万元（本级财力213.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出213.84万元。财政拨款安排支出 213.84万元，其中，基本支出213.84万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201－04，发展与改革事务” 153.13万元，主要反映人员工资及办公费、福利费及公务接待费等支出；“208－05，行政事业单位离退休” 25.13万元，主要反映基本养老保险缴费支出；“221-02，住房改革支出” 16.2万元，主要反映住房公积金的支出，“210-11，行政事业单位医疗” 19.38万元，主要反映事业单位医疗支出。

（二） 本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出213.84万元，项目支出0万元）。

基本支出分别列：301，工资福利支出201.84万元；302，商品和服务支出10.35万元；303对个人和家庭的补助1.65万元。

五、市对下专项转移支付情况

  （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无，金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算3万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费3万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车维护费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费无增加（减少）。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民工业园区管理委员会基本支出213.84万元，与上年对比减少19.44万元，减少的原因主要是：人员调入调出导致测算基数减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民工业园区管理委员会项目支出0万元，与上年对比无增加（减少）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排富民工业园区管理委员会机关运行经费7.35万元，其中，办公费3.9万元，福利费3.45万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

   （四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算，本级财力安排资金213.84万元， 其中人员工资和津贴补贴等安排支出153.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出25.13万元，住房公积金支出 16.2万元， 事业单位医疗支出19.38万元，保证了我部门人员经费的正常支出。

富民工业园区管理委员会将严格按照相关会计法律法规规定，在不突破预算指标的情况下，加强资金审批及报审制度，认真执行中央八项规定、杜绝超标准接待，使各项收支业务合法合规，推进园区自身建设，建设高效廉洁机构。

本部门2019年无重点项目绩效。

监督索引号53012400123600111

富民工业园区管理委员会2019年部门预算信息公开情况表20190418105006313