富民县征地拆迁协调指挥部办公室2019年预算公开目录
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富民县征地拆迁协调指挥部办公室2019年预算公开目录
第一部分 富民县征地拆迁协调指挥部办公室2019年部门预算编制说明
第二部分富民县征地拆迁协调指挥部办公室2019年部门预算表
一、附表目录
二、封面
三、部门收支总表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算支出表
八、基本支出预算表
九、政府性基金预算支出表
十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十二、整体支出绩效目标
十三、部门项目支出绩效目标表
十四、部门基本情况表
十五、行政事业单位资产情况表
十六、政府采购预算表
富民县征地拆迁协调指挥部办公室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、下达全年征地拆迁工作任务，负责统筹协调指导全县范围内的项目征地拆迁工作；负责宣传、贯彻国家土地征用的法律、法规、规章和政策；负责征地拆迁政策研究和开展调研工作，对征地拆迁工作提出可行性意见、建议，供指挥部决策参考；负责对全县拟征用土地进行调查摸底；负责组织实施全县征地拆迁补偿安置工作；承担县人民政府交办的其他事项。
2、牵头研究解决征地拆迁过程中的难点问题，组织相关部门依法依规查处阻挠征地拆迁工作的违法、违规行为。
3、指导和协助各镇（街道）、各有关部门及时开展征地拆迁相关工作，组织协调在征地拆迁工作中与业主和相关部门的对接工作。
4、督促检查征地拆迁进展情况。
5、按程序审定征地拆迁协议。
6、按征地拆迁工作进度测算各征地拆迁项目补偿资金和工作经费。
7、按《富民县征地拆迁考核奖励办法（试行）》规定，年终组织对征地拆迁主体责任单位进行考核，核发考核奖励经费。
8、统筹县规委办、储委办、征地拆迁办开展工作，筹备相关会议，指导相关工作。
（二）机构设置情况
县征地拆迁协调指挥部（以下简称指挥部）为县人民政府征地拆迁议事协调及决策机构，在县人民政府的领导下，负责全县征地拆迁协调指挥工作。县征地拆迁协调指挥部办公室（以下简称县征地拆迁办）为指挥部常设办事机构，属独立核算的事业单位，执行事业单位财务管理制度。
（三）重点工作概述
1、统筹协调全县各项目征地拆迁工作，牵头研究解决困难问题，确保各项目征地拆迁顺利推进。
2、继续推进武倘寻高速公路富民段征地拆迁工作。
3、协调推进滇中饮水工程征地拆迁工作。
4、协调推进东散公路征地拆迁和管线迁改工作。
5、抓好内部建设。结合“基层党建提升年”活动的开展，坚决贯彻执行党的群众路线，抵制和防止“四风”问题，巩固专项治理成果，深入开展纠风治乱，加强党风廉政建设。进一步健全制度、明确责任，不断提高人员的工作积极性，切实转变工作作风，严控行政开支，降低公务成本，全面树立富民县征地拆迁工作的新形象。
二、预算单位基本情况
机构数1个，实有人数10人，编制数10人，全部为事业人员。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
无
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 144.38万元，其中:本年收入144.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.38万元（本级财力144.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 144.38万元。财政拨款安排支出 144.38万元，其中，基本支出144.38万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“212-01”支出101.13万元，主要反映城乡社区支出；“210-11”支出12.92万元，主要反映行政事业单位医疗支出；“221-02”支出10.76万元，主要反映住房改革支出；“208-05”支出19.57万元, 主要反映行政事业单位离退休支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出144.38万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、“三公”经费安排情况说明
2019年富民县征地拆迁协调指挥部办公室“三公”经费预算2万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费2万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元, 比上年预算数增加（减少）的原因无。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.8万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
本年本级财力安排的基本支出为144.38万元,与上年对比增加10.28万元。增减变化的原因主要是:
1城乡社区支出比上年增5.57元。
2行政事业单位医疗支出比上年增1.08元。
3住房改革支出比上年增0.35元。
4政事业单位离退休支出比上年增3.28元。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排富民县征地拆迁协调指挥部办公室项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增减变化的原因无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排富民县征地拆迁协调指挥部办公室机关运行经费0万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本部门预算绩效只存在整体支出绩效，整体支出绩效目标为：1、统筹协调全县各项目征地拆迁工作，牵头研究解决困难问题，确保各项目征地拆迁顺利推进。
2、继续推进武倘寻高速公路富民段征地拆迁工作。
3、协调推进滇中饮水工程征地拆迁工作。
4、协调推进东散公路征地拆迁和管线迁改工作。
附件：
2019年部门预算信息公开情况表_样表（此件为准）20190416033803166
监督索引号53012400163400111
滇公网安备 53012402000111号
