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富民县档案局2019年预算公开

目录

第一部分 富民县档案局2019年部门预算编制说明

第二部分 富民县档案局2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门基本情况表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购预算表

富民县档案局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县档案局的主要职责是：行使档案行政管理职能，负责档案资料的接收、征集、指导整理、保管和提供利用，监督、指导全县档案管理工作。

（二）机构设置情况

富民县档案局为一级预算单位，并属于参照公务员法管理的事业单位。财政全额供养8人，其中：在职实有6人，退休人员2人。我局无车辆编制，实有车辆为0。

（三）重点工作概述

1、优质、规范、高效、安全地建成富民县国家综合档案馆并完成投资任务，凝聚智慧，克服各方困难，着力抓好竣工验收、二次装修、设施设备配置等后续工程，力争新馆尽快投入使用，使我县县级档案馆舍实现质的飞跃，为档案的安全管理提供可靠保障，为档案馆实现“五位一体”功能打下坚实基础。

2、坚持依法行政，加强档案行政执法检查和专项检查工作。全面履行法律赋予的职责，坚持依法开展档案工作，依法管理档案事业，依法做好档案服务工作，保障档案事业健康协调发展。

3、加强档案基础业务建设，继续开展档案工作规范化管理示范单位认定和复查评审工作，实现档案管理规范化、标准化。抓好街道办事处、各镇与县政府签订的目标责任书中档案工作考核内容的检查落实，加大对重点工程项目档案、农业农村档案、重大活动档案等档案的监督管理力度，加大业务指导力度，提高档案的立卷归档质量，确保档案齐全完整。

4、积极争取上级支持，加快档案馆信息化基础设施建设和档案数字化转换步伐，积极推广应用计算机管理档案，努力实现计算机查阅档案，为社会提供方便快捷的档案查询服务。

5、加大档案资料的收集、征集和接收力度，不断丰富档案馆藏。同时，继续做好馆藏重要历史档案和不规范档案的抢救整理工作，不断提高案卷质量和科学化管理水平。

6、积极拓展服务领域和创新服务方式。拓宽档案服务领域，充分发挥县档案馆的服务功能，为各级党委、政府各部门、各单位及社会各届提供服务，满足社会各界和人民群众对政策法规的知情需要，让群众及时了解掌握党和国家的各项方针、政策，使档案资源充分发挥应有的价值。

7、加大档案业务知识培训力度，积极组织档案协作组交流活动，提高我县档案干部队伍的业务水平，努力打造一支政治强、业务精、作风正的档案干部队伍。

8、紧紧扭住档案安全管理，严格落实档案安全责任制，突出抓好保管、查阅、数字化等关键环节，强化档案库房、档案查阅场所等重点区域的安全管理和控制，及时发现和整治档案安全隐患，全力解决影响档案安全的关键问题，筑牢档案安全的坚固防线，切实保证馆藏档案的绝对安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 106.76万元，其中：一般公共预算财政拨款106.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 106.76万元，其中:本年收入106.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.76万元（本级财力106.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 106.76万元。财政拨款安排支出 106.76万元，其中，基本支出106.76万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“301（类）－01（款）”支出，主要反映工资福利的支出（对“款”解释说明）、“302（类）01（款）”支出，主要反映商品和服务的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出106.76万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于档案馆配套设施。

本单位无相关项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……

本单位无相关项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算2万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费2万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）…….

（二）…….

（三）…….

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金126.30万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县档案局基本支出106.76万元，与上年对比减少8.1万元，增减变化的原因主要是：

1、人员减少1个，相对费用也减少

2、响应县委县政府号召尽量缩减开支

3、秉着“用钱必有效”，“无效必问责”的原则

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县档案局项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增减变化的原因主要是：

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

列如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排富民县档案局机关运行经费10.62万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

  （四）本部门预算绩效情况说明

  2019年富民县档案局并无重点项目安排情况。

附件： 富民县档案局2019年部门预算信息公开情况表20190417111854294

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