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富民县供销合作社联合社2019年预算公开

目录

第一部分 富民县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明

第二部分 富民县供销合作社联合社2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门基本情况表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购预算表

富民县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县供销合作社作为政府的一个直属事业单位（参公管理），主要承担县级以下农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；发展农民合作经济组织，协调农民合作经济组织与有关部门、社会组织关系，维护广大社员的合法权益；对基层供销合作社和直属企业的生产经营活动进行指导、协调、服务和监督，负责对全县供销社社有资产的监督和管理。

（二）机构设置情况

富民县供销合作社联合社属参照公务员法管理的事业单位，内设机构一室三科，即党政办公室、人事教育科、财务科、经济发展科。富民县供销合作社联合社有事业编制11名，工勤编制2名。

（三）重点工作概述

2019年，富民县供销社将全面贯彻落实党的十九大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对新时代新供销工作的指示精神，紧紧围绕全县“三农”工作大局，坚持为农、务农、姓农的基本方向，以为“三农”服务为宗旨，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务综合能力为根本，以基层社和联合社组建和创新治理机制为重点，全面夯实基层供销体系，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系的“双线”运行体系。围绕构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系、积极推进一批生产合作、供销合作、信用合作“三位一体”的农民合作经济组织，把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效、合作经济组织体系更完整、规模优势更加明显的为农民生产生活服务的生力军和综合平台。

1．密切与农民的利益联结

强化基层供销合作社合作经济组织属性，按照强化合作、农民参与、为农服务的要求，通过劳动合作、资本合作、土地合作等多种途径，采取合作制、股份合作制等多种形式，广泛吸纳农民和新型农业经营主体入社，逐步把基层供销合作社办成规范的、以农民社员为主体的合作社。要按照合作制原则加快完善治理结构，建立健全社员代表大会、理事会、监事会制度，不断强化民主管理、民主监督，提高农民社员在经营管理事务中的参与度和话语权。在有产业特色的村委会组建农民综合服务社，实施党组织、村委会、合作社“三位一体”的农村发展与治理模式。规范基层供销合作社与农民社员的利益分配关系，建立健全按交易额返利和按股分红相结合的分配制度，切实做到农民出资、农民参与、农民受益。

2．推进基层供销合作社分类培育

为确保新组建的综合供销合作社平稳发展，县供销社将积极引导新组建的综合供销合作社整合地方资源，挖掘涉农项目，做好项目储备、扩展流通渠道，争取上级社有资金注入，依法吸纳社员资本，以服务“三农”为核心，逐步实体化做实综合供销合作社。

3．领办创办农民专业合作社

大力发展农民专业合作、股份合作、农机合作、农村劳务合作、乡村旅游服务合作和农村公共管理合作等涉及生产生活的各类农民合作社。规范农民合作社的管理，建立和完善合作社进退机制。通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，领办创办管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民合作社示范社。

4．规范合作经济组织建设，提升农业社会化服务层次和水平

要健全完善服务体系、扩大服务规模、提升服务质量，促进农业适度规模经营，开展更加精准的社会化服务。重点培育一批以农民为主体，出资多元化、要素股份化、发展规模化、生产标准化、经营产业化、管理规范化、运作市场化为主要特征的新型农民专业（股份）合作社。大力推进农民专业合作社联合发展，打造一批经营规模大、带动能力强、产品质量好、民主管理好的农民专业合作社联合社，并推动合作方式股权化，推行按交易额返利和按股分红相结合的“二次返利”分配制度，建立健全基层社与农民的利益联结机制。

5．推动农村综合服务社水平提档升级

对全县26家农村综合服务社一是拓展服务范围，积极开展代收电信缴费、快递收发、车票预订、文体娱乐、养老幼教、社区医疗、餐饮住宿、乡村旅游等新型服务，提升为农服务水平；二是积极实施信息化改造，建设镇、村级电商服务站点，使综合服务社在提供日用消费品、农资等传统服务的基础上，增加网上代买农电、服装、农具等商品，代售农副产品、民间工艺品等产品，便利农村生产生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制11人，工勤编制 2人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人；其他补助性质实有11人。

离退休人员 16人，其中： 离休1人，退休 15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 265.85万元，其中：一般公共预算财政拨款265.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入265.85万元，其中:本年收入265.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.85万元（本级财力265.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出265.85万元。财政拨款安排支出 265.85万元，其中，基本支出265.85万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列208（类）－05（款）支出24.08万元，主要反映社会保障和就业支出；210（类）－11（款）支出19.04万元，主要反映卫生健康支出；216（类）－02（款）支出210.79万元，主要反映商业服务业等支出；221（类）－02（款）支出11.94万元，主要反映住房保障支出；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济科目分类，支出分别列301，主要反映工资福利支出156.09万元；302，主要反映商品和服务支出15.06万元；303，主要反映对个人和家庭的补助支出94.7万元。（其中：基本支出265.85万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

供销社无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

县供销社无中央配套支出事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

县供销社无按既定政策标准测算补助支出事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算2万元，比上年预算数（减少）1万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费2万元，比上年预算数（减少）1万元；3.公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费（减少）的原因主要是:

在职人员因正常退休减少1人

七、政府采购预算情况

供销社2019年无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县供销合作社联合社基本支出265.85万元，与上年对比（减少）42.22万元，增减变化的原因主要是：

1．在职人员与上年同期相比减少3人（调出2人，退休1人）；

2．人员减少，工资薪金减少；

3．人员减少，社会保障缴费减少；

4．人员减少，住房公积金减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县供销合作社联合社项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。

3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

4.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排富民县供销合作社联合社机关运行经费15.06万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.部门整体支出绩效目标情况说明

2019年富民县供销社对全部预算资金265.85万元申报了部门整体支出绩效目标，围绕本部门职能职责、年度主要工作任务，对部门总体目标进行细化、量化，科学合理的编制了部门整体支出绩效目标。

2.重点项目预算绩效目标情况说明

2019年本级财力无安排预算项目支出；市级财力安排预算项目支出有：新建10个专业合作社资金10万元；一个合作示范社建设资金16万元；农产品经纪人培训费 5万元，但项目支出以最终验收后市级下达金额为准。

今后，我单位将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作。紧紧围绕县委、县政府农业和农村工作大局，以为农服务为根本宗旨，以密切与农民利益联结为核心，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，增强基层社为农服务功能，提升供销企业实力，更好服务三农，让群众企业满意。

附件：

富民县供销合作社联合社2019年部门预算信息公开情况表20190419092009783

监督索引号53012400147500111