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富民县城市管理行政执法局2019年预算公开

目录

第一部分富民县城市管理行政执法局2019年部门预算编制说明

第二部分富民县城市管理行政执法局2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门基本情况表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购预算表

富民县城市管理行政执法局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2.履行法律、法规、规章规定的或省、市人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

3.依法对全县城市环境卫生行业监督检查考核，检查指导垃圾处置业务和环卫设施的规范管理，依法制定征收城市环境卫生方面收费标准。

4.负责核准户外广告设施设置许可；

5.负责昆明市数字化城市管理的统一监督指挥、统筹协调工作；

6.依法查处侵占公共绿地的违法行为。

7.负责城乡规划批后管理工作，查处、纠正超出审批范围和审批标准的在建设工程项目和城乡居民自建房；查处已建成项目违规改扩建和城乡居民自建房私搭乱建。

（二）机构设置情况

富民县城市管理综合行政执法局内设五个科室：办公室、执法督查科、政策法规科、综合管理科、数字化城管办公室。

2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓实城市管理工作，提升综合管控能力

城市管理日常工作上基本实现了“五个转变”即：由被动监管向严格依法、服务于民转变；由被动检查向主动出击转变；由事后处罚向事前预防转变；由突击性零敲碎打向规范化、规律性转变，由县城区域管理向全县业务指导转变，城市管理水平有了较大提高。

（1）做好日常巡查管理，保持市容环境秩序。

   （2）规范车辆停放秩序，保障城市道路畅通。

（3）深入开展“六乱”治理，提升城市整体形象。

（4）加大城市道路管理，保障市政设施完好。

（5）抓好防汛减灾，强化内涝处置能力

（6）强化渣土管理，加大处罚力度。

（7）开展户外广告整治，美化净化城市环境。

2、抓实清扫保洁工作，落细做实人居环境提升

深入开展人居环境提升整治工作，重点抓好县城主要街道清扫保洁、垃圾清运、公厕管理。同时，环卫站安排人员对县城环境卫生工作进行巡查、检查，依照《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》对乱泼乱倒等违反的行为予以纠正和劝阻，提高市民的环境卫生意识，增进市民对环卫工作的理解和支持。县城建成区18条街道，清扫保洁面积58.38万平方米，道路清洁率达到100%。县城日产生活垃圾40吨，做到日产日清，集中收集处理率常年保持在100%。

（1）落实全日制保洁制度，提高环卫保质量。

（2）加强环卫设施维护，认真开展垃圾减量分类工作

（3）做好公厕建设管理，提升服务质量。

（4）提升思想认识，认真统筹开展全县七改三清涉及工作

3、持续开展违规违法建筑治理，严控违法建设行为

（1）加强全县违法违规建筑治理工作统筹，全县违建整治工作任务推进有序

（2）严格公建项目违法整治及农村建房监管

4、创新城市管理机制，提升为民服务能力

按照“人民城市人民建，人民城市人民管”“的思路，创新城市管理理念，构建与富民新区相适应的城市管理体制，以昆明主城的标准管理富民新区，抓城市管理、创和谐富民，全面提高城市管理水平。

（1）依托数字城管平台，提升城市综合管理效率。

（2）以为民服务为宗旨，推行人性化管理。

5、依法行政、文明执法，树立城管新形象

在县委、县政府的正确领导和其他职能部门的大力支持下，认真履行部门职责，坚持“依法行政、文明执法、严格执法”的原则，全面提升城市管理水平。

（1）强化宣传教育，提高城市文明程度。

（2）规范行政处罚自由裁量权工作。

（3）强化队伍建设，提升人员素质。

（4）强化城管执法督察工作。

（5）严格依法办案和案件查处制度

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制 6人，事业编制31人。在职实有37人，其中：财政全供养 37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1627.27万元，其中：一般公共预算财政拨款1027.27万元，政府性基金预算财政拨款600万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1627.27万元，其中:本年收入1627.27元，上年结转157.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1027.27万元（本级财力1027.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款600万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1627.27万元。财政拨款安排支出 1627.27万元，其中，基本支出1627.27万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

“208－05”支出，行政事业单位离退休，61.28万元,主要用于职工养老保险缴费支出。

“210－11”支出，行政事业单位医疗，47.24万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

“212－01”支出，城乡社区管理事务，555.63万元，主要用于保障工资、其他社会保险缴费、办公费、福利费、城管执法、其他交通费用支出。

“212－05”支出，城乡社区环境卫生，324万元，主要用于支付环卫工人工资。

“212－08”支出，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，600万元，主要用于维修（护）费。

“221－21”支出，住房改革支出，39.12万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

   按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1627.27万元，项目支出0万元）。

   301工资福利支出，485.67万元。

   302商品和服务支出，752.8万元。

   303对个人和家庭的补助，388.8万元。

   五、市对下专项转移支付情况

 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

  部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元

 （二）与中央配套事项

  本单位无相关项目。

 （三）按既定政策标准测算补助事项

  本单位无相关项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算9万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费5万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费4万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金130.4万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县城市管理行政执法局基本支出1627.27万元，与上年对比增加424.44万元，增减变化的原因主要是：

1.政府性基金预算增加300万元，主要用于维修（护）费。

2.环卫工人工资增加、垃圾处置费增加。

3.车辆运行维护费用增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县城市管理行政执法局项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

3.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费

4.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭补助支出。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排富民县城市管理行政执法局机关运行经费752.8万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年富民县城市管理综合行政执法局整体支出绩效1627.27万元，主要用于人员工资支出、社会保障缴费支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。2019年富民县城市管理综合行政执法局无项目支出，所以无重点项目绩效。

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2019年部门预算信息公开情况表_样表20190419101143705