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中国共产党富民县委员会农村工作领导小组办公室2019年预算公开目录

第一部分 中国共产党富民县委员会农村工作领导小组办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党富民县委员会农村工作领导小组办公室2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门基本情况表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购预算表

中国共产党富民县委员会农村工作领导小组办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共富民县委农村工作领导小组办公室工作职责：（1）承办县委、县政府农业农村工作事宜，综合协调涉农部门和全县"三农"工作，对"三农"工作落实情况进行监督检查。（2）贯彻落实中央、省、市各级党委、政府关于农业农村工作的方针、政策，掌握、分析全县农村经济运行和农村工作情况，制定农村发展战略和年度计划，协调搞好农业农村工作的规划编制、项目审定、指标下达、协调指导、督查落实。（3）负责全县涉农项目的整理、规划及申报立项，对全县各级各部门上报立项的涉农项目进行审核把关。4）负责全县涉农项目、资金的整合及指标任务下达。（5）负责对县委、县政府确定的"三农"工作任务进行分解下达，并督促落实。（6）统筹、协调、指导全县新农村建设工作；制定全县新农村建设的工作方针、政策和规划，负责全县新农村建设发展规划和年度目标的实施；负责全县新农村建设的宣传、年度计划、工作总结和年度目标考核工作。（7）贯彻执行上级关于扶贫开发的方针、政策，落实县委、县政府有关扶贫开发的重要举措；统筹、协调、指导全县扶贫开发工作；负责全县扶贫开发政策的调查研究和检查落实；负责扶贫统计监测工作；负责全县扶贫开发规划、年度工作计划的制定和实施、年度目标考核工作。

（二）机构设置情况

中国共产党富民县委员会农村工作领导小组办公室属县委部门的正科级行政单位，成立于2010年11月，属一级核算单位，中共富民县委农村工作领导小组办公室为富民县委农村工作领导小组常设办事机构，归口县委管理，加挂富民县统筹城乡发展工作领导小组办公室、富民县人民政府扶贫开发办公室、新农村建设工作领导小组办公室，属正科级单位，内设机构4个科室即：综合科、规划建设科、经济发展科、社会发展科。下设富民县统筹发展和扶贫开发中心，中心属全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

1.巩固提升脱贫成效。全面落实打赢脱贫攻坚三年行动实施方案，持续巩固提升脱贫成效；充分整合各类资源和力量，切实发挥社会扶贫和挂包单位帮扶作用；深入推进抓党建促脱贫攻坚；切实组织实施好2019年度扶贫开发项目。                                                                                                                

2.乡村振兴工作。坚持党对“三农”工作的全面领导，进一步建立健全落实机制；坚持规划先行，全面构建乡村振兴新格局，形成完善的“1 1 8 7 73”的富民县乡村振兴战略规划体系，构建乡村振兴战略的新格局。做好乡村振兴规划编制和项目库建设，“十镇百村”示范引领工程。                                                                                                                    

3.继续推进农村人居环境工作。深入贯彻落实党中央、国务院关于改善农村人居环境和省、市进一步提升城乡人居环境的决策部署，按照省、市下达2019年农村“七改三清”环境整治行动要求，按照县委、县政府统一工作安排部署，继续以改路、改房、改水、改电、改圈、改厕、改灶和清洁水源、清洁田园、清洁家园为重点，推进农村垃圾治理，加快农村环卫设施建设，着力改善农村生产生活环境，进一步提升农村环境质量，努力建设美丽宜居乡村。

4.深化农村改革工作。建立和完善农村产权流转交易市场体系建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 6人，事业编制5人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人。

离退休人员0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入812.93万元，其中：一般公共预算财政拨款320.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转XX万元，

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入8万元，其中:本年收入812.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款320.93万元（本级财力320.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。提前下达2019年一般性转移支付项目资金492万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出812.93万元。财政拨款安排支出812.93万元，其中，基本支出320.93万元，项目支出492万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1.“208－05”行政事业单位离退休支出17.8万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出17.8万元。主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险和职业年金支出。

2.“210－11”行政事业单位医疗支出13.7万元，其中：行政单位医疗支出13.7万元。主要反映行政事业单位医疗保险缴费方面的支出。

3.“212-01”城乡社区管理事务支出113.63万元，其中：行政运行支出113.63万元，主要反映财政用于行政事业单位基本支出。

4.“212-05”城乡社区环境卫生支出164.16万元，主要反映城乡社区环境卫生的支出。

5.“213-05”扶贫支出492万元，其中：其他扶贫支出492万元，主要反映扶贫支出。

6.“221－02”住房改革支出11.64万元，其中:住房公积金支出86.24万元。主要反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组， 其中：基本支出320.93万元，项目支出492万元。

1、301工资福利支出143.92万元，包括：30101基本工资35.24万元，30102津贴补贴44.31万元，30103奖金2.94万元，30107绩效工资16.99万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费17.8万元，30110城镇职工基本医疗保险缴费13.7万元，30112其他社会保障缴费1.3万元，30113住房公积金11.64万元。

2、302商品和服务支出12.85万元，包括30201办公费7.55万元，30217公务接待费2万元，福利费2.3万元，公务用车运行维护费1万元。

3、303对个人和家庭补助164.16万元，其中30399其他对个人和家庭补助164.16万元。

4、30999其他基本建设支出492万元。（扶贫项目支出492万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2130599其他扶贫支出，金额492万元，主要对七个产业扶贫项目（永定街道办事处2019年生猪养殖产业扶贫项目、大营街道办事处2019年土鸡养殖产业扶贫项目、罗免镇2019年建档立卡户养殖产业发展扶贫项目、款庄镇2019年建档立卡户养殖产业扶发展扶贫项目、东村镇2019年林下土鸡养殖产业扶贫项目产业扶贫项目、赤鹫镇2019年建档立卡贫困人口肉牛养殖产业扶贫项目、散旦镇2019年优质桃种植产业扶贫项目）。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算3万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费2万元，比上年预算数增加（减少）15万元；3.公务用车购置及运行费1万元，比上年预算数增加（减少）0万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元。

2019年部门“三公”经费预算3万元，与上一年无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2.5万元。主要用于打印机、办公电脑等办公设备的购置及机动车保险服务。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排本部门基本支出320.93万元，与上年对比增加7.03万元，增减变化的原因主要是：行政事业单位工资调整，人员工资和社会保险缴费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年安排本部门项目支出492万元，与上年对比增加492万元，增减变化的原因主要是：2019年中央资金投入扶贫开发支出的增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：是指人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.社会保险缴费：是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴费，一般公共预算安排的资金，专项用于社会保险的收支预算。包括基本养老保险、职业年金、失业保险、基本医疗保险、工伤生育保险等内容。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排本部门机关运行经费7.55万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  2019年本部门整体支出绩效预算金额320.93万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。本单位预算整体支出绩效已按照三级指标要求具体细化，详见2019年部门预算信息公开情况附件1-10表；2019年本部门项目支出预算492万元（中央资金用于扶贫开发扶贫项目支出），主要用于永定街道办事处2019年生猪养殖产业扶贫项目、大营街道办事处2019年土鸡养殖产业扶贫项目、罗免镇2019年建档立卡户养殖产业发展扶贫项目、款庄镇2019年建档立卡户养殖产业扶发展扶贫项目、东村镇2019年林下土鸡养殖产业扶贫项目产业扶贫项目、赤鹫镇2019年建档立卡贫困人口肉牛养殖产业扶贫项目、散旦镇2019年优质桃种植产业扶贫项目。项目支出绩效按照三级指标要求具体细化，详见2019年部门预算信息公开情况附件1-11表。

监督索引号53012400121400111

2019年部门预算信息公开情况表（农办）20190419032137955