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富民县政协办公室2019年预算公开

目录

第一部分 富民县政协办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 富民县政协办公室2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门基本情况表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购预算表

富民县政协办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。根据《中国人民政治协商会议章程》关于“中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政”的规定，结合我县实际，对我县的大政方针和事关政治、经济、文化方面改革发展全局的重要问题以及群众生活等在决策之前和就决策执行过程中的重要问题进行协商，并通过建议和批评积极参政议政，对国家宪法、法律、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，发挥民主监督的作用。

（二）机构设置情况

2019年富民县政协为正县级单位，内部机构经富民县机构编制委员会批准为一室七委（正科），属独立核算的行政单位，执行行政会计制度。

（三）重点工作概述

政协富民县委员会2019年工作要点

一、把牢政治方向，强化思想引领抓学习促党建

（一）学深悟透贯彻新思想。

（二）更加旗帜鲜明讲政治。

（三）推进政协党建全覆盖。

（四）凝聚委员履职新合力。

二、坚持服务中心，围绕工作大局建真言献良策

（五）协商议政出实招谋良策。认真制定实施年度协商工作计划，组织好全体会议、常委会会议、主席会议、界别协商会议等分层次协商。召开1次专题议政性常委会，以“实施乡村振兴战略”和“美丽县城建设”为主题，召开2次专题协商会，围绕棚户区改造、“放管服”改革等工作，开展4次对口协商。围绕提高基层卫生院医疗服务水平、优化营商环境等，开展3次界别协商。完善协商成果采纳、落实和反馈机制，着力增进共识、推动发展。

（六）提案工作强质量重督办。制定《富民县政协提案审查工作细则》，充分发挥提案在履行政协职能中的重要作用，促进提案工作的制度化、规范化、程序化；围绕部分重点提案和重要提案开展提案办理调研2次；坚持主席班子成员领衔督办提案、重点提案面对面协商、提案办理民主评议、办理结果公示及考核机制，推进提案工作由数量型向质量型转变、由答复型向落实型转变。

（七）调研视察听民意出精品。把调查研究作为议政建言的基础，紧紧围绕打造主城功能拓展区、绿色发展示范区、近郊休闲康养基地、现代滨河田园宜居新城的目标任务，组织开展富民县供销社综合改革、县乡财政管理、农业面源污染防治、安全生产、依法治县、残疾人教育就业、校舍配置管理等课题开展9次重点调研视察活动；召开常委会会议，组织委员深入全县重点项目现场进行视察，提出更加符合富民经济社会发展、更有操作性的对策建议。

（八）民主监督重评议求实效。充分发挥政协委员民主监督员的作用。推荐县政协委员担任特邀监察员、人民陪审员、行风评议员、教育督导员等，切实履行政协民主监督职责。按照县委统一安排，对落实全县5镇县级河长制情况进行2轮专项督察。做好反映社情民意信息工作。充分发挥社情民意信息在政协履职工作中的作用，注重引导政协委员，围绕县委、县政府关心、社会各界关注、人民群众关切的热点难点问题，积极反映社情民意。坚持社情民意信息纳入全县目标考核机制，规范社情民意信息工作的收集、编报和反馈机制，进一步增强政协信息工作的针对性、时效性。

三、秉持为民情怀，紧扣团结联谊补短板促和谐

（九）积极助推民生改善。按照县委的统一部署，认真做好政协领导班子成员联系重点项目工作，主动协调项目建设中存在的困难和问题，指导各责任单位做好项目服务和推进工作。充分发挥大团结大联合优势，扎实做好联系镇（街道）、村委会、专家、民族宗教人士、台（侨）属等工作，积极促进协调关系、理顺情绪、增进共识、加强团结工作。

（十）倾情做好精准帮扶。认真落实省委、市委、县委关于脱贫攻坚的决策部署，继续做好挂钩联系村委会、贫困户的帮扶工作，助推联系贫困户脱贫致富。聚焦全县脱贫攻坚工作大局，动员广大政协委员发挥优势，继续开展脱贫攻坚助推行动，着力开展“六个助推”和“九个一”活动，以实际行动助力脱贫攻坚工作。

（十一）广泛凝聚各界力量。发挥政协组织优势，切实加强同各阶层、各领域、各方面代表人士的沟通联系，把县委的重大决策部署转化为社会各界的共识和行动。充分发挥政协“联系广泛、人才荟萃、智力密集”优势，完善政协委员信息库建设。不断拓展团结联谊的途径和形式，注重加强同无党派人士的合作共事，通过联合调研、专题议政、大会发言、集体提案等形式为其充分履职搭建平台。

（十二）加强对外联络联系。主动加强与省市政协的联络、联系、联动，增强政协工作整体合力。积极参加省市政协组织的会议和活动，做好各级各地政协来富视察调研活动的协调服务工作。积极走出去，考察学习发达地区政协践行民主监督的机制及做法。

四、着力提质增效，推动队伍建设强本领树形象

（十三）着力加强委员队伍建设。着力抓好委员教育培训，组织开展委员培训2期，增强委员的学习意识和能力。坚持政协委员分批次列席常委会制度，为更多委员有效参与协商活动提供实践平台。建立健全以政协章程为基础的制度体系，加强和改进经常性工作，创新委员履职方式和管理考核办法，健全委员履职档案，引导委员做好“委员作业”、常委交好履职报告。充分发挥界别小组的作用，继续开展“五个一”活动，建立专委会定期向主席会议报告工作制度，调动界别委员积极性，推动全县政协系统形成整体合力。

（十四）着力优化机关服务效能。按照建设“学习型、服务型、创新型、勤廉型”机关的要求，着力加强政协机关的思想建设、组织建设、作风建设和能力建设。严格按照机构改革要求，进一步强化专委会组织建设，完善机关权责明晰、行为规范、运转高效的工作机制，不断改进机关工作作风。进一步完善机关办文、办会、办事制度机制，提升政协机关参谋助手、统筹协调、服务保障的能力和水平。

（十五）着力加强新闻信息宣传。围绕中华人民共和国成立70周年和人民政协成立70周年组织开展系列庆祝活动，大力宣传经济社会发展和人民政协工作的新举措、新成就。进一步强化政协的宣传信息工作，办好政协微信公众平台，不断推进政协信息化建设。加强同新闻媒体的联系与协作，突出报道政协工作亮点、履职成效和委员风采，不断扩大政协影响力。进一步抓好文史资料的收集与整理工作，完成《富民文史资料》第三十二辑资料收集、整理、编纂工作，切实发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的重要作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有29人，其中： 财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入795.33万元，其中：一般公共预算财政拨款727.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转68.31万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入795.33万元，其中:本年收入727.02万元，上年结转68.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款727.02万元（本级财力727.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 727.02万元。财政拨款安排支出 727.02万元，其中，基本支出727.02万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、201一般公共服务支出－02政协事务支出571.04万元，主要反映人员工资福利、办公费、会议费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出。

2.208社会保障和就业支出－05行政事业单位离退休支出61.86万元，主要反映单位基本养老保险及职业年金的支出。

3.210卫生健康支出－11行政事业单位医疗支出52.11万元，主要反映医疗保险的支出。

4.221住房保障支出－02住房改革支出42.01万元，主要反映住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出727.02万元，项目支出0万元）。

1、301工资福利支出491.60万元。其中：基本工资122.02万元；津贴补贴198.11万元；奖金10.35万元；机关事业单位基本养老保险缴费58.58万元；职业年金缴费3.28万元；职工基本医疗保险缴费37.46万元；公务员医疗补助缴费14.65万元；其他社会保障缴费5.14万元；住房公积金42.01万元。

2、302商品和服务支出226.05万元。其中：办公费8.7万元；会议费费99.8万元用于政协全体会议支出等；公务接待费5万元；福利费6.67万元；公务用车运行维护费2万元；其他交通费用31.28万元；其他商品和服务支出72.6万元。

3、303对个人和家庭的补助9.37万元。其中：生活补助9.37万元含遗属生活补助及政协常委补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无资金安排。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无资金安排。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无资金安排。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算7万元，与上年预算数无增减，其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年预算数0万元相比无增减；2.公务接待费5万元，与上年预算数5万元相比无增减；3.公务用车购置及运行费2万元，与上年预算数2万元相比无增减(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元)。“三公”经费与上年预算数不变，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金130.6万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县政协部门基本支出727.02万元，与上年预算支出648.64万元对比增加78.38万元；增减变化的原因主要是：

1、工资福利支出增加27.99万元。

2、商品和福利支出增加43.13万元。

3、对个人和家庭的补助支出增加7.26万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县政协部门项目支出0万元，与上年预算对比增加（减少）0万元，无增减变化的原因主要是：

县级财政较为紧张，项目支出待预算调整列支。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排富民县政协部门机关运行经费126.26万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。较2018年度本级财力安排富民县政协部门机关运行经费182.92万元减少56.66万元；减少原因是2018年度富民县政协因办公场地搬迁改造增加了部门机关运行经费所致。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、富民县政协2019年部门预算整体绩效情况说明：

根据《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》要求，为提高财政资金使用绩效，保障项目实现预期目标。2019年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，所有预算经费727.02万元全部编制绩效目标表，整体支出绩效目标包括人员工资，单位行政运行、委员视察调研、政协全会等工作；绩效指标值包括预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度等方面进行科学设定，确保预算执行的科学性、合理性、规范性。

2、因县级财力紧张无法安排重点项目及项目资金,2019年本级财政项目支出0万元。因此，2019年县政协无重点绩效目标。

附件： 2019年部门预算信息公开情况表20190416121647075

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