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富民县水务局2019年预算公开

目录

第一部分 富民县水务局2019年部门预算编制说明

第二部分 富民县水务局2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门基本情况表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购预算表

富民县水务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县水务局是主管全县水务工作的县政府工作部门，担负着全县水资源开发利用及其管理和保护、水利基础设施建设、防汛抗旱、水土保持、水利管理、水行政执法、计划供水节约用水等任务。

根据富民县水务局工作需要，现共设立以下机构：局办公室、计划财务科、建设科、水资源开发利用科、防汛抗旱管理科、富民县计划供水节约用水办公室、富民县水土水政监察大队、富民县水利管理服务中心、富民县水利工程技术服务中心、富民县自来水公司。

各镇（街道）设立水务站，主要职责为：负责辖区内水资源和水利设施安全管理、水土流失治理和监测、组织防汛抗旱工作、水资源保护及开发利用管理、水利技术的推广应用等工作。

（二）机构设置情况

富民县水务局2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制4人），事业编制15人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员4人），事业人员8人（含参公管理事业人员5人）。

实有车辆编制1辆，实有车辆3辆。

富民县水利管理服务中心2018年末实有人员编制25个，在职在编人员22人。其中：事业编制25人；在职在编实有事业人员22人（财政全供养13人，差额供养9人）。退休 26人，遗属人员3人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

富民县水利工程技术服务中心。在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，退休 6人，遗属人员7人。

（三）重点工作概述

全县共完成水利建设投资10568万元，争取到中央和省、市资金5266.23万元。完成各类水利工程3063件，改善农田灌溉面积2.15万亩。建成水池、水窖182个；新建防渗渠道2.2km；修复水毁工程17处；清淤沟渠42km；加固堤防0.9km；改造中低产田地1万亩；完成水土流失治理面积27.8km²。完成招商引资任务10641.5万元。（一）水利建设工作扎实推进;（二）项目前期工作加快推进;（三）河长制工作有序推进；（四）防汛抗旱蓄水工作成效显著；（五）切实抓好集中式饮用水源地保护工作；（六）落实最严格水资源管理制度，强化水资源管理工作；（七）城乡供水管理日趋完善；（八）加强节约用水管理，推进节水型社会建设；（九）深化行政审批改革，开展水行政执法管理工作；（十）深化水务改革取得新成效；（十一）安全生产监管工作有序开展；（十二）水土保持工作持续推进；（十三）招商引资工作；（十四）加强水利信息化建设；（十五）自身建设与各项水务工作均衡发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 10人，事业编制50人。在职实有人员48人，其中： 财政全供养 39人，财政部分供养9人，非财政供养0人。

离退休人员45人，其中： 离休 0人，退休45人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1651.72万元，其中：一般公共预算财政拨款1651.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1651.72万元，其中:本年收入1651.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1651.72万元（本级财力1651.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1651.72万元。财政拨款安排支出 1651.72万元，其中，基本支出1651.72万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“213－03”支出1466.24万元，主要反映水利行政事业单位的支出、“208－05”支出70.21万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“210－11”支出68.62万元，主要反映行政事业单位医疗保险缴费的支出、“221－02”支出46.65万元，主要反映住房公积金的支出、

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，支出分别为工资福利支出581.78万元、商品和服务支出109.39万元、对个人和家庭的补助180.55万元、基本性支出（基本建设）780万元（其中：基本支出1651.72万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

水务局无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

水务局无中央配套支出事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

水务局无按既定政策标准测算补助支出事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算9万元，比上年预算数相比无变化，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数相比无变化；2.公务接待费8万元，比上年预算数相比无变化；3.公务用车购置及运行费1万元，其中公务用车购置费0万元，比上年预算数相比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金33.60万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县水务局基本支出1651.72万元，与上年对比增加218.3万元，增减变化的原因主要是：

1.人员经费增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县水务局项目支出0万元，与上年对比相比无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。

3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

4.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排富民县水务机关运行经费1万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与2018年预算相比无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 （四）本部门预算绩效情况说明

2019年富民县水务局整体支出绩效1651.72万元，主要用于人员工资支出、社会保障缴费支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、其他资本性支出、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。2019年富民县水务局无重点绩效项目支出。

监督索引号53012400233200111

2019年部门预算信息公开情况表20190420015251320