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富民县卫生和计划生育执法监督局部门2019年预算公开

目录

第一部分富民县卫生和计划生育执法监督局部门2019年部门预算编制说明

第二部分富民县卫生和计划生育执法监督局部门2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门基本情况表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购预算表

富民县卫生和计划生育执法监督局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案：

1、卫生许可申请受理与组织审核

根据相关的工作职责，加强卫生行政许可管理工作，严格按照法定程序，规范具体行政许可行为。在卫生行政许可工作中，对符合办理条件的，必须按承诺时限办理，并严格进行现场审查，由经办卫生监督员、科室负责人和主要领导逐一审核签字后，方可发放卫生许可证。

2、卫生监督管理

对辖区内学校、公共场所、医疗机构、餐饮具集中消毒、生活饮用水等单位进行卫生监督管理，对涉及违法行为实施行政处罚。

3、卫生法制宣传

严格按照卫健局要求做好每月和每季度的工作信息上报,积极参加法制办牵头组织的一系列法律宣传活动。

（二）机构设置情况

富民县卫生和计划生育执法监督局内设5个科室：办公室、监督一科、监督二科、监督三科、稽查科。

（三）重点工作概述

1.继续推进卫生监督体制建设。进一步规范完善我局卫生行政审批和行政执法行为，明确监管权限、工作责任、对新招聘人员做好传帮带，实行精细化管理。

2.进一步加强管理相对人质控管理,确保各种信息数据准确无误。

3.非法行医专项行动成效，狠抓长效机制建设;继续开展医疗机构、传染病防治专项整治工作，加强日常监督执法，完成医疗机构消毒效果监测工作。

4.进一步加强公共场所、饮用水卫生（特别是农村生活饮用水卫生监督指导）、学校卫生执法监督工作；完成公共场所卫生监督量化分级管理。

5.提早谋划，完成公共场所卫生、医疗卫生、传染病防治，放射卫生、生活饮用水卫生、学校卫生等的国家双随机的监督检查任务。

6.按要求开展艾滋病防治监督工作。

7.严格执法，切实加大违法违规行为的处罚力度。

8.完成市局和县卫计局交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入142.87万元，其中：一般公共预算财政拨款142.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入142.87万元，其中:本年收入142.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.87万元（本级财力142.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出142.87万元。财政拨款安排支出142.87万元，其中，基本支出142.87万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年富民县卫生和计划生育执法监督局财政拨款安排的支出预算142.87万元（不含上年结转），按支出功能科目分类如下：

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：11.07万元，主要用于单位的医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构：94.23万元，主要用于单位的基本支出。

卫生健康支出-公共卫生-其他专业公共卫生机构：14.52万元，主要用于单位协管员补贴支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：9.16万元，主要用于单位职工公积金支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：13.89万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年富民县卫生和计划生育执法监督局财政拨款安排的支出预算142.87万元（不含上年结转），按支出经济分类科目分类如下（其中：基本支出142.87万元，项目支出0万元）：

工资福利支出：113.71万元；

商品和服务支出：14.64万元；

对个人和家庭的补助支出：14.52万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

卫生健康支出-公共卫生-其他专业公共卫生机构：14.52万元，主要用于单位协管员补贴支出。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算3.2万元，比上年预算数减少1万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；2.公务接待费2万元，比上年预算数减少1万元；3.公务用车购置及运行维护费1.2万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.2万元，比上年预算数减少0万元。“三公”经费减少的原因主要是:

（一）公务接待费降低的主要原因是按照厉行节约的要求严控公务接待费用支出。

（二）单位实际在职在编人数减少。

七、政府采购预算情况

根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金11.5万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县卫生和计划生育执法监督局基本支出142.87万元，与上年对比减少50.45万元，增减变化的原因主要是：

1. 单位实际在职在编人数减少，工资福利支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县卫生和计划生育执法监督局无项目支出预算，无重点、专项项目绩效。项目支出预算0万元，与上年对比无增减变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排富民县卫生和计划生育执法监督局机关运行经费14.64万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

   本单位无项目支出，无重点、专项项目绩效。（其中请说明重点项目绩效情况，没有也要作出说明）

监督索引号53012400342400111

执法局2019年部门预算信息公开情况表20190422044942090