永定街道办事处2019年部门预算
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目 录
第一部分 永定街道办事处2019年部门预算编制说明
第二部分 永定街道办事处2019年部门预算表
一、附表目录
二、封面
三、部门收支总表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算支出表
八、基本支出预算表
九、政府性基金预算支出表
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、整体支出绩效目标
十二、部门基本情况表
十三、行政事业单位资产情况表
十四、政府采购预算表
富民县永定街道办事处2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
在富民县委、县政府的领导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律法规，负责永定街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，办理县委、县政府和上级部门交办的其他事宜。
（二）机构设置情况
永定街道机关核定行政编制31人，机关工勤编制1人，党政机关设置4个综合办公室，即党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室。
永定街道共核定事业编制50名，具体为农业综合服务中心20名，文化广播电视服务中心3名，规划建设环保服务中心5名，社会保障服务中心5名，综合服务中心7名 ，财政所5名（参照公务员管理），为民服务中心5名。
（三）重点工作概述
2019年主要工作任务是围绕经济、社会、文化、生态建设多方面发展，抓好工业园区及农业园区规划建设发展。
二、预算单位基本情况
永定街道办事处编制2019年部门预算单位共7个,分别是富民县人民政府永定街道办事处、富民县永定街道农业综合服务中心、富民县永定街道综合服务中心、富民县永定街道文化广播电视服务中心、富民县永定街道社会保障服务中心、富民县永定街道规划建设环保服务中心、富民县永定街道财政所。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制82人，其中：行政编制32人，事业编制50人。
财政供养人员情况：在职实有105人，其中：财政全供养105人，财政部分供养0人，其他人员0人；离休0人，退休30人。
车辆编制15辆，实有车辆15辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2819.38万元，其中：一般公共预算2329.38万元，政府性基金490万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2819.38万元，其中:本年收入2819.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2329.38万元，政府性基金财政拨款490万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2819.38万元。本级财力安排支出 2819.38万元，其中，基本支出2819.38万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列201-03，主要反映政府办公厅（室）相关机构事务支出419.61万元、201-06，主要反映财政事务支出63.69万元、201-11，主要反映纪检监察事务17.67万元、201-13,主要反映商贸事务支出107.19万元、201-31，主要反映政府办公厅（室）相关机构事务支出25.36万元、207-01，主要反映文化和旅游支出52.14万元、208-02，主要反映民政管理事务支出117.53万元、208-05，主要反映行政事业单位离退休支出196.69万元、210-11，主要反映行政事业单位医疗支出156.26万元、212-01，主要反映城乡社区管理事务支出149.70万元、212-08，主要反映国有土地使用权出让收入安排的支出490万元、213-01，主要反映农业支出602.05万元、213-07，主要反映农村综合改革支出298.07万元、221-02，住房改革支出123.42万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2819.38万元，项目支出0万元）。支出分别列301，主要反映工资福利支出1612.94万元、302，主要反映商品和服务支出697.67万元、303，主要反映对个人和家庭的补助支出508.77万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。
（二）与中央配套事项无
（三）按既定政策标准测算补助事项无
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算15.50万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费5万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费10.50万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费10.50万元。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目48个，采购预算资金103.60万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排永定街道办事处基本支出2819.38万元，与上年对比增加136.14万元，增加变化的原因主要是：人员基本工资调整增资；2018年人员新录用1人，调入3人，调出2人及退休3人。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排永定街道办事处项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增减变化的原因为我单位无项目支出，无重点项目绩效。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排永定街道办事处机关运行经费153.10万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
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2019年永定街道预算信息公开情况表20190419022650545
滇公网安备 53012402000111号
