监督索引号53012400130600000

富民县科学技术和工业经贸信息化局

2019年预算公开目录

第一部分 富民县科学技术和工业经贸信息化局2019年部门预算编制说明

第二部分 富民县科学技术和工业经贸信息化局2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、对下绩效目标表

十五、部门基本情况表

十六、行政事业单位资产情况表

十七、政府采购预算表

富民县科学技术和工业经贸信息化局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市科学技术、招商引资、工业经济、节能降耗、商务、中小企业管理、信息化工作的法律、法规和规章、政策在本行政区域的实施。

2、研究提出全县科技战略、对外开放、工业经贸、招商引资、商贸、国际经济技术合作、外商投资、中小企业发展、信息化产业、园区建设的方针政策、规划、计划。

3、组织全县科技项目申报及管理，科技成果推广应用、转化，知识产权保护，科技成果、科技人才评选，做好高新技术产业化及先进适用技术的转化与推广工作，承办科技合作与交流、技术转移及成果转化工作，负责建立科学技术进步统计监测评价体系。

4、参与编制富民县科学技术发展规划，编制并公布年度科学技术计划项目申报指南，组织实施科学技术重大项目；研究并指导全县科技发展的重大布局和优先发展的领域；牵头协调有关部门推进科技创新工作。

5、负责策划、组织和承办重大国内外招商引资活动，营造、宣传、推介富民县投资环境；充分利用各种媒体作为平台，提供相关投资政策咨询服务，开展多种形式的招商引资工作。协调和组织县、镇（街道办）以及企业开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作的活动。

6、负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目推介、筛选、储备，搞好项目库的建设工作；对招商引资信息进行收集、整理、分析，协调、督促各职能部门及时解决项目推进中遇到的困难和问题，定期报送招商引资信息；负责招商引资项目洽谈，投资协议文本拟定，招商引资责任单位和各乡镇招商项目投资协议文本的初审工作。对签约落地招商项目进行全程跟踪服务，协助投资企业办理各种审批手续。

7、负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县具体招商引资工作的考核和奖励事宜。

8、根据全县国民经济和社会发展总体规划，提出调整优化产业布局、结构调整的政策措施，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施，推进工业体制改革和管理创新，协调解决新型工业化进程中的重大问题；制订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划，负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），提出县级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。

9、组织全县工业企业项目申报和管理，指导企业技术中心建设，指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责辖区内节能降耗、清洁生产、节能监察和能源审计工作；负责组织电网建设、监管电网调度和电力需求的管理工作。

10、负责盐业行政管理，参与协调交通综合运输，负责协调辖区内重点物资运输；指导和推进工业和信息化物流企业发展；组织制订开发区及工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推动工业和信息化项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调工作。

11、研究拟定商贸规范市场运行和流通秩序的法规、规章；负责商品流通的行业监督和管理；监测分析全县市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，节能型预测预警和信息引导；负责重要消费品市场调控和政府储备工作；负责全县拍卖、典当、旧货等特殊流通业的管理；负责对成品油流通进行监督管理；规范市场流通秩序。

12、推进进出口贸易标准化工作；统筹管理全县各类商品进出口和服务贸易、技术贸易、加工贸易；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术的出口与再出口工作；建立全县进出口公平贸易预警机制，组织对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

13、分析研究全县外商投资情况，依法核准、转报、审批外商投资企业的设立和外商投资项目合同、章程变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程；协调指导全县利用外资工作，提升利用外资的规模和水平。

14、指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策措施，推动建设完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。负责组织实施建筑系统专业技术人员职称培训、考核、评定和中小企业工人技能职业资格培训、考核和等级评定工作。

15、负责全县信息产业行业管理，指导和组织信息技术的推广应用，指导全县各部门做好网络与信息安全工作，推进电子政务和机关信息化建设，对全县信息化、无线电工作进行管理和服务；指导、审核全县各部门基础信息网络和信息系统建设方案。

16、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

富民县科学技术和工业经贸信息化局为一级预算单位，属于国家行政机关。财政全供养77人，其中，在职44人，离休1人、退休32人。我局车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

1.贯彻落实好省市稳增长扶持政策各奖励措施，积极为企业做好服务，全面推动工业转型升级。

2.加大民营企业扶持培育力度，力争培育一批高新技术和新兴产业企业，为全县经济发展夯实基础、增添活力，提振后劲。

3.着力优化民营经济发展各项政策措施，深入实施中小企业成长工程，促进民营经济健康快速发展。

4.加大我县招商引资工作力度，成立了7个产业招商分局，分别由7位政府分管领导任责任领导，22家部门为责任单位，主动对接洽谈项目。不断创新招商引资方式，努力提高招商引资的质量和水平。

5.加强与商贸流通限额以上批零住餐企业的沟通协调，帮助企业解决经营活动中出现的困难和问题，配合统计部门认真做好数据上报等工作。

6.重点加强对机房（一中中心机房、县委分机房、政府分机房）、县电子政务骨干网络、视频会议、（OA）、政务公众信息网等政务系统、县委大院及政府大院互联网的管理和日常巡检维护工作，保障电子政务网络、系统的正常运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 15人，事业编制17人。在职实有44人，其中： 财政全供养 44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 33人，其中： 离休 1人，退休 32人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1393.95万元，其中：一般公共预算财政拨款1393.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，一般公共预算收入的结余结转630.72万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1393.95万元，其中:本年收入1393.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1393.95万元（本级财力1393.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1393.95万元。财政拨款安排支出 1393.95万元，其中，基本支出763.23万元，项目支出630.72万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、2060101 行政运行， 主要反映科学技术管理事务支出560.01万元（含单位职工工资福利支出、社会保障缴费、定额公务费、公务接待费、福利费等方面的支出）；

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映行政事业单位离退休支出77.63万元、（含在职人员基本养老保险方面的支出）；

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，主要反映行政事业单位离退休支出3.19万元、（含退休人员职业年金方面的支出）；

4、2101101 行政单位医疗，主要反映行政事业单位医疗支出71.05万元；

5、2150510 工业和信息产业支持，主要反映工业和信息产业监管支出473.20万元；

6、2150805 中小企业发展专项，主要反映支持中小企业发展和管理支出142.52万元；

7、2169999 其他商业服务业等支出，主要反映其他商业服务业等支出15万元；

8、2210201 住房公积金，主要反映住房改革支出51.35万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出763.23万元，项目支出630.72万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算6万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费5万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费1万元，（公务用车购置费0万元，其中：公务用车购置费0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，公务用车运行费1万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费预算与上年预算数一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金10.53万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县科学技术和工业经贸信息化局基本支出763.23万元，与上年1293.18对比减少529.95万元，减少变化的原因主要是：

1、基本工资152.80万元，比上年的158.23万元减少5.43万元，原因是2018年调出1人，退休2人，基本工资支出数相应减少；

2、津贴补贴282.28万元，比上年的286.22万元减少3.94万元，原因是2018年调出1人，退休2人，津贴补贴支出数相应减少；

3、机关事业单位养老保险缴费80.82万元，比上年44.67万元增加36.15万元，原因是2018年养老保险预算缴费基数测算有误，故县财政拨入机关事业单位养老保险缴费相应增加。

4、其他社会保障缴费8.27万元，比上年3.98万元增加4.29万元，原因是2018年其他社会保障预算缴费基数测算有误，故县财政拨入其他社会保障缴费相应增加。

5、行政单位医疗保险71.05万元，比上年43.68万元增加27.37万元，原因是2018年行政单位医疗预算缴费基数测算有误，故县财政拨入行政单位医疗缴费相应增加。

6、住房公积金51.35万元，比上年52.62万元减少1.27万元，原因是2018年调出1人，退休2人，住房公积金支出数相应减少。

7、办公费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费（商品和服务支出）54.55万元，比上年的58.99万元减少4.44万元，原因是2018年调出1人，退休2人，福利费、定额公务费、公务用车运行费等费用相应减少。

8、对个人和家庭的补助62.10万元，比上年44.80万元增加17.30万元，原因是2018年离休死亡1人，离休费相应减少。2019年生活补助预算中新增了国有企业退休职工养老保险单位欠缴部分22.41万元和改制企业相关费用6.60万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县科学技术和工业经贸信息化局项目支出630.72万元，与上年0元对比增加630.72万元，增减变化的原因主要是：

1、2019年部门预算将工业信息产业监管及中小企业发展专项等资金共630.72万元列入项目支出，2018年预算项目支出0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

   （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排富民县科学技术和工业经贸信息化局机关运行经费54.55万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

部门整体支出绩效

2019年富民县科学技术和工业经贸信息化局整体支出绩效预算金额763.23万元，主要用于机关、事业单位在职工作人员的基本支出和办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。以确保圆满完成市、县下达的年度总体目标。

重点项目绩效

1、省财政厅关于下达2018年中央财政小微企业创业创新基地城市示范专项资金60万元，项目绩效目标是提升富民县农副产品加工质量、产量和产品质量。项目资金已及时、足额拨付企业。

2、省财政厅关于下达2018年中央财政小微企业创业创新基地城市示范专项资金82.52万元，项目绩效目标是企业研发经费投入补助和小微企业技术合同认定财政性后补助。共涉及4户企业，项目资金已及时、足额拨付企业。

3、2017年节能量奖励类项目清算资金325.20万元，项目绩效目标是完成GDP能耗和万元增加值能耗指标。

4、2018年度市级财政节能降耗及淘汰落后产能专项资金148万元，项目绩效目标是实现2018年市下达单位CDP能耗同比下降2.7%、规模以上工业万元增加值能耗同比下降2.8%。涉及企业2户，云南大互通钛业有限公司煅烧转窖系统节能技改项目和富民县和平化工有限责任公司黄磷生产装置节能降耗技改项目。项目资金已及时、足额拨付企业。

5、2017年新增限上商贸企业奖励资金15万元，项目绩效目标是增加限上企业群体，为社会消费品零售总额指标提供支撑。

富民县科学技术和工业经贸信息化局2019年部门预算表20190422024424858

监督索引号53012400130600111