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富民县总工会部门2019年预算公开

目录

第一部分富民县总工会部门2019年部门预算编制说明

第二部分富民县总工会部门2019年部门预算表

一、封面

二、附表目录

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门基本情况表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购预算表

富民县总工会部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县总工会在市总工会和县委的正确领导下, 紧紧围绕县委、县政府“美丽富民·宜居辅城·幸福新区”建设工作中心，以发展和谐劳动关系为主线，以开展建功立业活动、做好新形势下的职工群众工作、执行工会代表大会、全会确定的方针任务和做出的决议，加强工会组织自身建设，参与涉及职工切身利益的政策，措施草案的拟定，监督检查《中国工会章程》的贯切执行，落实“两个普遍”工作、加大维权维稳力度、职工医疗保险的收缴管理兑付工作，完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

行政单位1个，比上年增加（减少）0个

（三）重点工作概述

凝心聚力、奋发有为，全力做好2019年工会工作。 2019年是中华人民共和国成立70周年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年,也是我县经济社会发展爬坡过坎的重要一年。今年全县工会工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,认真落实县委十三届十一次全会和市总十五届四次全会决策部署,始终坚持党对工会工作的领导，以建功立业活动激发广大职工创造力创新力,以维权服务实效提升职工群众获得感幸福感,以深化改革创新增强工会组织凝聚力战斗力,以全面从严治党激励工会干部新担当新作为,团结带领广大职工充分发挥主力军作用,为高质量推进山水园林卫星城，昆明最美后花园建设而努力奋斗。

（一）深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，牢牢把握工会工作正确的政治方向

习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,深刻阐明了工会工作的地位作用、目标任务、实践要求,为新时代工运事业和工会工作创新发展指明了前进方向,提供了行动指南。要完成好新时代工会工作的新使命，全县各级工会必须深刻领会和践行，切实做到五个“深刻认识和牢牢把握”：深刻认识和牢牢把握坚持党对工会工作领导的根本原则，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路；深刻认识和牢牢把握为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的工人运动时代主题，团结动员广大职工积极建功新时代；深刻认识和牢牢把握加强职工思想引领的政治责任，坚定不移地引导职工群众听党话、跟党走；深刻认识和牢牢把握维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，切实帮助解决职工群众最关心最直接最现实的利益问题；深刻认识和牢牢把握深化改革创新的时代要求，不断增强工会组织政治性先进性群众性。

把学习贯彻党的十九大、中国工会十七大精神与落实县委、市总工会的工作部署紧密结合，将工会工作放到党和政府工作大局中去思考、去部署、去实施，找准工会工作的结合点、着力点。推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进基层一线、进企业班组、进职工群众，增强广大职工的使命感和责任感，为推动富民经济社会发展建功立业。

（二）服务发展主题，深化建功立业行动

开展劳动和技能竞赛，激发职工劳动热情。扎实开展“富民职工跨越发展先锋活动”，以重点行业、重点领域、重点企业、重点项目为重点，广泛开展“当好主人翁、建功新时代”劳动和技能竞赛竞赛活动，不断扩大职工参与面，提高竞赛质量，引导职工立足本职岗位，争创一流业绩，培养和选树一批具有示范引领作用的技术能手、工匠和金牌工人。

深化经济技术创新，激发职工创造活力。围绕发展壮大我县园区经济、县域经济、民营经济的主攻方向，进一步推动以全县各类企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系建设。在全县教育、卫生、政法、工业等重点行业、重点企业创建2-3个“（劳模）职工创新工作室”或“专家（技师）工作站”，广泛开展岗位练兵、师徒帮教、技术交流、技术协作、技术攻关、技术革新和“五小”“ 六个一”活动，开展创新成果评选，激励职工争当创新能手、多出创新成果，激发职工的创新活力和创造潜能，多形式促进职工技术创新成果向生产力转化。

扎实推进产业工人队伍建设改革。对标对表《新时期昆明市产业工人队伍建设改革实施方案》,结合本县实际,研究制定工作方案,细化目标任务分解,有力有序推动各项改革。全面推进“铸魂工程”、“提素工程”,助力“成长成才”,助推“技薪挂钩”,做实“维权服务”,展示“建功立业”,推动产业工人队伍建设改革落到实处、取得实效。坚持边试行、边探索、边总结、边推广的工作思路，抓好产业工人队伍建设改革示范点建设,打造一批组织领导有力、政策措施配套、特色亮点突出、工作成效明显的示范典型,为推动全县产业工人队伍建设改革工作奠定坚实基础。

（三）加强维权帮扶，构建和谐劳动关系

维护职工劳动经济权益。争取社会各方面支持，推动劳动法律法规贯彻落实，全面推行工会“两书”制度，督促引导企业履行社会责任，遵守劳动法规。积极参加“集体协商提质增效县级达标晋级行动”，不断增强集体协商时效。完善工会劳动保护监督机制，深化“安康杯”竞赛活动，督促企业严格落实安全生产责任制，扎实推进安全生产、职业病防治等工作。推动企业落实职工体检、休息休假等制度。加大女职工特殊劳动保护检查力度，切实维护女职工合法权益和特殊利益。完善工会农民工维权体制，积极参与农民工工资治欠保支等工作。

完善维权机制，参与社会治理创新。发挥政府与工会联席会议制度作用，完善协调劳动关系三方机制。抓好劳动关系和谐企业创建活动，切实维护职工合法权益。推动企业规范用工，保障劳务派遣工合法权益，努力实现企业工资集体协商、女职工保护专项合同和签订集体合同三个全覆盖。推进企业民主管理“建制扩面、提质增效”， 推动厂（院、校）务公开规范化建设，努力保障职工参与民主管理和民主监督的权利。主动协助党政有关部门及时处置劳动争议和群体性劳资纠纷，做好职工信访工作，把矛盾解决在基层和萌芽状态，维护工人阶级和工会组织的团结统一和社会和谐安定。

（四）着力完善服务职工工作体系

全县各级工会要紧紧围绕“看得见、摸得着、能感受、更实在”的要求，顺应职工群众对美好生活的新期待，进一步构建完善服务职工工作体系，努力提供职工所需、工会所能的普惠性、常态性、精准性服务，让改革发展成果更多更公平惠及广大职工群众。

进一步加强县总工会职工服务中心阵地建设，提高服务质量和效率，规范服务流程，拓展服务项目，提高医疗互助、小额担保贷款和“贷免扶补”创业扶持等服务项目的满意率。

以“四季歌”为载体，持续开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等工会传统帮扶品牌项目。继续开展工惠卡专享普惠、法律援助活动，不断拓展“爱心驿站”“母婴空间”服务功能和覆盖范围。探索创新劳模服务、职工疗休养、职工子女暑期托管等新项目。

实施精准对接分层分类帮扶，建立健全“困难职工解困脱困、困难职工帮扶、常态化送温暖”三个层次、各有侧重的梯度帮扶格局。聚焦困难职工，有重点、广覆盖地实施生活救助、教育救助、医疗救助等项目。

开展技能培训、转岗培训、创业能力培训，不断丰富和创新培训方式和手段，全面深化下岗失业职工、农民工就业引导性素质提升培训，不断提升培训质量和水平。

按照上级工会和全县的统一安排，广泛开展庆祝“五一”、庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动，丰富职工精神文化生活。

（五）以组织建设为重点，夯实工会基层基础

实事求是对全县工会基层组织建设开展回头看，下大力气补短板、强弱项。以贯彻落实《云南省总工会关于印发<云南省基层工会经费收支管理实施细则>的通知》（云工发〔2018〕44 号）为契机，持续扩大工会组织社会影响力。结合市总工会开展的县市区总工会示范点观摩检查工作，按照“存量全覆盖、增量进常态”的总体要求，加大非公有制企业、社会组织依法建会力度，不断扩大工会组织对新产业新业态、新领域新阶层的有效覆盖。继续抓好农民工相对集中的工业园区、建筑项目、物流快递、家庭服务、农民专业合作组织等领域的建会，推进“八大群体”入会，实现农民工入会常态化，加强镇（街道）、村（社区）工会建设，推动基层工会建起来、转起来、活起来、强起来，同步推进工会组织和工会会员实名制管理，建立完善统一规范的工会实名数据库。今年要集中人力物力，争取税务、工信等职能部门大力支持，运用行政、经济、法律等手段，打好规模以上工业企业建会攻坚战，力争消除建会空白点。

（六）强化责任担当，加强工会自身建设

认真贯彻落实新时代党的建设总要求，全面加强县总工会党的建设，推动党建带工建取得实效。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，狠抓干部队伍思想政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做得“两个维护”。

针对工作浮于表面、标准不高、随意性大等存在问题，狠抓作风转变，发扬钉钉子精神，树立担当作为风气，完善跟踪问效机制，推动每一项工作取得实实在在的成效。

健全民主集中制，把民主集中制更好地落实到工会工作的组织制度、选举制度、工作制度、监督制度等方面，切实提高工会工作的群众化、民主化、科学化、法治化水平。

建立健全工会干部联系基层、服务职工、为职工办实事解难事的长效机制，让职工群众真正感受工会是职工之家，工会干部是最可信赖的娘家人、贴心人。

积极建设智慧工会。适应职工群众新要求新期盼，加快推动互联网和工会工作融合发展，努力构建工会系统网络工作平台。继续加强网络平台建设，实现工会网上服务与实体服务高度融合、互为补充，探索建立全覆盖、全方位、全时段服务体系。继续做好基层工会组织及会员信息的采集和完善工作。加强互联网内容和舆论阵地建设，初步建设统一规范、协同互动、会员粘性高、传播力强、影响力大的工会系统新媒体平台。

抓好工会干部教育培训工作，组织工会干部认真学习党的路线方针政策，学习党章党规党纪，学习宪法和劳动法、工会法等法律法规，学习党的工运理论，学习党的群众路线和群众工作方法，增强“八种本领”，不断提高各级工会干部做好新时代工会工作的能力，努力建设一支政治立场坚定、业务能力过硬、群众观念牢固、工作作风严谨的高素质工会干部队伍。

统筹抓好总工会机构改革、宣传、女职工、经费收缴、经费审查审计、统计、保密、档案等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，事业编制2人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入242.35万元，其中：一般公共预算财政拨款242.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 242.35万元，其中:本年收入242.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款242.35万元（本级财力242.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出242.35万元。财政拨款安排支出 242.35万元，其中，基本支出242.35万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201-29-01”群众团体事务支出，主要反映主要用于全县机关事业单位工会经费的支出和县总工会机关办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常的支出205.61万元、“210-11-01”行政事业单位医疗支出，主要反映单位医疗保险缴费的支出12.62万元、“208-05-05” 机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映单位养老保险缴费的支出14.42万元。“221-02-01”住房公积金支出，主要反映缴纳住房公积金的支出9.7万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出242.35万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

  （本条分组按项级科目细化）

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无对市下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算3万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费2万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费1万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费无增加（减少）变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金11.01万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县总工会部门基本支出242.35万元，与上年对比减少35.21万元，增减变化的原因主要是：

1.全县机关事业单位工会经费按300元/人/年预算，比2018年350元/人/年减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县总工会部门项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，无增减变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排富民县总工会部门机关运行经费12.6万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位2019年无项目支出，无重点项目绩效。

附件：

行政事业单位资产情况表

监督索引号53012400171600111