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中共富民县委政法委2019年预算公开

目 录

第一部分中共富民县委政法委2019年部门预算编制说明

第二部分 中共富民县委政法委2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门基本情况表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购预算表

中共富民县委政法委2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共富民县委政法委员会（以下简称县委政法委）是中共富民县委领导和管理政法工作的职能部门，为正科级。

主要职责是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安富民、法治富民建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。组织开展政法领域重大实践和理论问题调查研究，深化政法改革。支持和监督政法各单位依法行使职权，督促和推动大案要案的查处工作，加强与纪检监察机关工作衔接和协作配合，推进严格执法、公正司法。

（二）机构设置情况

中共富民县委政法委为正科级单位，内部机构经富民县机构编制委员会批准为二室一处，合署办公机构五个办公室，属独立核算的行政单位，执行行政管理制度。

（三）重点工作概述

1.加大重大复杂矛盾排查力度，强化研判预警。

2.加强反恐维稳工作，全力维护辖区安全稳定，着力加强反恐维稳基础工作，下好先手棋，打好主动仗，全力维护辖区安全稳定。

3.强化矛盾纠纷源头治理，深入开展风险评估工作。

4.进一步完善矛盾纠纷多元化解机制，有效化解社会矛盾。

5.进一步完善机制制度，妥善处置群体性事件。

6.深化常态严打整治，严打严防突出违法犯罪。

7.依法治理、综合施策，全面提升平安富民建设水平。

8.严格执法、公正司法，加快推进司法体制改革及依法治县工作。

9.继续做好涉法涉诉信访案件的监督办理，力争到年内新增涉法涉诉信访案件的办结率达90%。加强案件评查工作，力争涉法涉诉信访案件评查率达95%。重点案件，疑难案件的评查及时开展。按时完成政法委安排的其他工作任务。

10.认真完成防范和处理邪教办改革任务，并按有关要求做好各项工作任务落实。

11.正风肃纪、强化管理，建设一支有坚强战斗力的政法队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 240.17万元，其中：一般公共预算财政拨款240.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 240.17万元，其中:本年收入240.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款240.17万元（本级财力240.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 240.17万元。财政拨款安排支出 240.17万元，其中，基本支出240.17万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

201－36－01，176.45万元，主要反映其他共产党事务支出（用于保障工资、其他社会保障缴费、办公费、福利费、其他交通费用支出）。

201－36－01 ，25.65万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出（用于职工养老保险缴费支出）。

201－36－01 ，17.64万元，主要反映住房公积金支出（用于职工住房公积金支出）。

201－36－01 ，20.43万元，主要反映行政单位医疗支出（用于职工医疗保险缴费支出）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出240.17万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出208.69万元。

302商品和服务支出31.48万元。

五、市对下转项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费安排情况说明

（表中无预算也要保留并写明0万元）

2019年部门“三公”经费预算4万元，比上年预算数增加1万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数无增减变化；2.公务接待费3元，比上年预算数增加1万元；3.公务用车购置及运行费1万元，与上年预算数无增减变化。“三公”经费增加的原因主要是:

机构改革后，部门职能工作较2018年有所增加，内设部门增加了1个，人员增加了3名。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金14.83万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排县委政法委基本支出240.17万元，与上年251.11万元，对比减少10.94万元，增减变化的原因主要是：

2019年年初预算政法系统定额公务费、办案业务费标准由2018年2万元，下调至1.6万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力未安排项目支出，与上年预算数无增减变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政法系统定额公务费,按照有关要求,县委政法委按照同级公、检、法部门的定额公务费标准核定。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排部门机关运行经费31.48万元，较2018年预算数39.10万元减少7.62万元。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年富民县政法委预算绩效主要依据富民县2019----2021年中期财政规划和2019年部门预算编制指导意见的通知（富政办通〔2018〕145号）文件要求进行预算编制，在充分考虑县委政法委自身工作特点，合理编制年度预算计划，2019年预算基本支出240.17万元，项目支出0元。基本支出222.57万元(主要用于保障县委政法委机关职工的工资、津贴、奖金、住房公积金及社会保障缴费等支出)。定额公务费及办案费17.6万元（主要用于政法委日常办公运转）。

附件： 2019年部门预算信息公开情况表20190419091842641

监督索引号53012400121600111