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富民县林业局2019年预算公开

目录

第一部分 富民县林业局2019年部门预算编制说明

第二部分 富民县林业局2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门基本情况表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购预算表

富民县林业局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行国家林业发展、林业生态环境建设及林业产业发展和有关城市园林绿化发展的法律、法规和方针、政策，负责辖区范围内的绿化政策、法规的宣传教育工作。

（2）负责林业及其生态建设的监督管理，拟定全县林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估；组织实施全县绿化发展规划并依法监督；承担林业生态文明建设的相关工作。

（3）组织、协调、指导和监督造林绿化工作，制定造林绿化计划，组织实施培育各类公益林、商品林，指导植树造林、封山育林，组织开展全民义务植树、造林绿化工作及苗木基地建设工作。

（4）负责全县森林资源保护发展和监督管理，组织编制森林采伐限额，经上级批准后组织实施；监督检查林木凭证采伐、运输；组织实施林地、林权管理及林权登记、发证工作，拟定林地保护利用规划并组织实施；负责征占用林地、木材采伐、运输、检疫、林权证变更、苗木种子经营许可、大树移植、野生动物训养繁殖及经营利用等行政审批、审核和报批工作；负责林业分类经营和生态效益补偿工作。

（5）组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作，拟定石漠化防治建设规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对林地沙化影响的审核。

（6）组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，依法组织对陆生野生动植物的救护繁育、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖、经营利用；承担国家保护野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核上报工作。

（7）负责县级森林和野生动植物类型自然保护区的建设工作；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

（8）承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益，拟定集体林权制度改革意见并监督实施；拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，组织实施农村林地承包经营和林权流转；负责调处林权纠纷和林地承包合同纠纷仲裁工作；负责天然林保护、退耕还林工作及基层林业工作机构的建设和管理。

（9）监督检查各产业对森林、林地和陆生野生动植物资源的开发利用，制定林业资源优化配置和产业政策；组织开展林产品质量监督和山区综合开发的有关工作。

（10）贯彻执行有关森林消防法律法规和市县指挥部的决定、指示，做好森林火灾的预防和指挥扑救工作；负责履行森林防火指挥办公室的职责。

（11）组织指导全县林业行政执法和执法监督检查，查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件；负责全县森林病虫害防治、检疫执法工作。

（12）负责林业科技推广、教育及林业队伍建设。

（13）负责县城规划区内园林绿化树木修剪、砍伐、移栽和县城责任区范围内的园林绿地建设及园林绿地日常管理工作。

（14）指导全县各镇（街道）和各单位城乡园林绿化建设和病虫害预防、预报、防治工作；指导辖区内公园、苗圃、花卉的建设和管理工作。

（15）加强园林绿化宣传，指导辖区各单位进行庭院绿化工作，组织开展评选先进活动。

（16）综合协调全县园林绿化事务，开展城市绿化业务的科技咨询、技术服务工作。

（17）负责城市园林设施及的档案资料管理，负责城市古树名树的普查保护与管理。

（18）承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据富民县人民政府办公室关于印发《富民县林业局主要职责内设机构和人员规定的通知》（富政办通〔2015〕90号），根据职责，富民县林业局设5个内设机构。其中包含：办公室、资源林政管理科、营林绿化科、森林防火管理科、规划发展科。

下属二级单位分别为：富民县森林公安、富民县林政资源管理站、富民县林业技术推广服务中心。

（三）重点工作概述

全面深化林业改革；强化依法治林；推进造林绿化及林业生态修复；抓好林业“三防”工作；做好生物多样性保护；抓好林业产业发展；推进林业改革工作；强化林业支撑保障体系建设；推进数字林业项目二期建设；加强自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制 16人，事业编制38人。在职实有54人，其中： 财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 28人，其中： 离休0人，退休 28人。

车辆编制17辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1388.34万元，其中：一般公共预算财政拨款1188.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转200万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1388.34万元，其中:本年收入1188.34万元，上年结转200万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1188.34万元（本级财力1188.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1388.34万元。财政拨款安排支出 1388.34万元，其中，基本支出1188.34万元，项目支出200万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列:

1、“204-01”公共安全支出130.35万元，主要反映其他公共安全支出——行政运行支出，为森林公安的人员工资及公用经费支出。

2、“208－05”行政事业单位离退休支出99.73万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出97.48万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.25万元。主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险和职业年金支出。

2、 “210－11”行政事业单位医疗支出85.98万元，其中：行政单位医疗支出30.13万元；事业单位医疗支出55.85万元。主要反映行政事业单位医疗保险缴费方面的支出。

3、“213－02”林业支出1008.53万元，其中：行政运行支出392.51万元；事业运行支出413.38万元；2018年天然林资源保护二期中央基建投资项目100万元，2018年省级留用森林植被恢复费100万元，主要反映财政用于行政事业单位基本支出；对林业森林保护资源及绿化造林等方面的补助支出。

4、“213－08”普惠金融发展支出2.64万元，其中：农业保险保费补贴支出2.64万元。主要反映对国家公益林火灾保险支出中购买的保险费。

5、“221－02”住房改革支出63.75万元，其中:住房公积金支出63.75万元。主要反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：其中：基本支出1188.34万元，项目支出200万元。

1、301工资福利支出820.58万元，包括：30101基本工资189.91万元，30102津贴补贴217.47万元，30103奖金16.10万元，30107绩效工资136.52万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费99.73万元，30109职业年金缴费2.25万元，30110城镇职工基本医疗保险缴费85.98万元，30112其他社会保障缴费8.87万元，30113住房公积金63.75万元。（其中：基本支出820.58万元，项目支出0万元）

2、302商品和服务支出79.81万元，包括30201办公费24.51元，30217公务接待费12万元，福利费12.19万元，公务用车运行维护费16.4万元，其他交通费14.71万元。（其中：基本支出79.81万元，项目支出0万元）。

3、303对个人和家庭补助287.95万元， 30305生活补助0.92万元，30310个人农业生产补贴2.64万元，30399其他对个人和家庭的补助284.39万元。（其中：基本支出287.95万元，项目支出0万元）。

4、30999其他基本建设支出200万元。（项目支出200万元）

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2130202森林培育金额100万元，2130299其他林业支出100万元，主要用于天然林保护工程二期和森林植被恢复。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算28.40万元，比上年预算数增加0.3万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费12万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费16.40万元，比上年预算数增加0.30万元。“三公”经费增加的原因主要是:

（一）2019年部门“三公”经费预算28.40万元，与上一年比增加0.30万元，增加原因为：2019年预算中增加了一辆执法车辆的运行维护费标准。

（二）2019年公务接待费12万元，与上一年无变化。

（三）2019年公务用车购置及运行费16.40万元，其中：.公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.40万元，与上一年比增加0.30万元，增加原因为：2019年预算中增加了一辆执法车辆的运行维护费标准。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目860个，采购预算资金149.72万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县林业局部门基本支出1188.34万元，与上年对比增加89.92万元，增减变化的原因主要是：行政事业单位工资调整，人员工资和社会保险缴费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年安排富民县农业局部门项目支出200万元，与上年对比增加200万元，增减变化的原因主要是：2018年转移支付项目资金200万元结转2019年使用。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、农林水支出：指政府用于农林水事务支出。

2、基本支出：是指人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

4、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排富民县林业局机关运行经费97.81万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

  （四）本部门预算绩效情况说明

2019年富民县林业局整体支出绩效预算金额1188.34万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。本单位预算整体支出绩效已按照三级指标要求具体细化，详见2019年部门预算信息公开情况附件1-10表；2019年本部门项目支出预算200万元（2018年畜禽粪污资源化利用工程中央基建投资预算），主要用于在主要用于天然林保护工程二期和森林植被恢复。项目支出绩效按照三级指标要求具体细化，详见2019年部门预算信息公开情况附件1-11表。

说明：林业局无发县改局批复重点项目，对此无重点项目绩效情况，也无重点项目绩效说明。

富民县林业局

2019年4月22日

监督索引号53012400232700111

富民县林业局2019年部门信息公开情况表20190422113857795