监督索引号53012400331400000

富民县民政局部门2019年预算公开

目录

第一部分 富民县民政局部门2019年部门预算编制说明

第二部分富民县民政局部门2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、对下绩效目标表

十五、部门基本情况表

十六、行政事业单位资产情况表

十七、政府采购预算表

富民县民政局部门2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、市委和市政府关于民政工作的方针、政策和法律、法规；根据富民县经济和社会发展规划，制定全县民政事业发展规划，制定部门规范性文件和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

2.负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，指导灾区搞好生产自救和妥善安排好灾民的生活，负责组织核查灾情，申报、管理、分配救灾款物并监督使用，组织指导救灾捐赠和经常性社会捐助工作，做好捐助（赠）款物的管理和使用，定期向社会公布接收、发放和使用情况。承担富民县社会捐助接收工作站有关具体工作。

3.牵头、协调城市社区建设和村民委员会建设工作，指导村（居）民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；会同有关部门加强和改进城乡基层政权建设，推动基层民主政治建设。承担依法对全县社会团体、民办非企业单位登记管理和监察的责任；承办行政区划调整的调研、审核、报批工作，负责行政区域界线的维护和管理，调处边界纠纷；承办地名命名、更名的审批工作，规范地名标志的设置与管理，负责地名档案资料的收集管理和立卷归档工作，指导乡（镇）的区划地名工作；负责全县婚姻登记管理工作。

4.贯彻执行国家优抚政策和法规，指导检查全县优待抚恤政策的落实；承办革命烈士的审核、追认、褒扬和抚恤工作；承办评定和调整伤残等级的审核和申报工作。拟订退伍义务兵、转业士官的接收安置计划，并负责接收安置工作。负责军队离退休干部、军队无军籍职工的接收安置和服务管理工作。

5.负责协调处理拥军优属工作；负责与驻富各部队联系，及时了解掌握驻军的实际困难，积极协调处理军政军民关系中存在的问题；负责协调驻军参加全县重点建设项目，组织开展宣传教育和走访慰问活动；开展调查研究，收集掌握基层双拥组织、社会团体及广大群众开展双拥工作情况，总结先进经验、树立双拥典型；接待前来洽谈工作的部队同志，协调处理好现役军人和优抚对象来访来信。

6.贯彻执行有关老龄工作的法律、法规及政策；指导、协调、检查、督促有关部门做好老年人合法权益保障工作；组织、协调开展老年人活动，对老年人群众组织进行指导；组织老龄工作的宣传、调查、统计和理论研究；加强养老服务体系建设，规范和监督社会力量兴办的养老服务行业；培训老龄工作人员，组织、引导志愿者开展助老服务活动；发放老年人优待证和补助金。

7.贯彻落实国家和省、市有关福利事业发展的方针和政策，拟订全县社会福利事业发展规划和福利彩票发行计划; 落实促进慈善事业发展政策和福利生产扶持政策；指导老年人、孤儿等特殊群体权益保障工作；承办孤残儿童的收养工作。

8.贯彻执行计划财务规章制度，负责民政事业经费及各项专项经费的管理和使用工作；指导、监督全县各项民政资金的管理和使用；负责全县民政系统财务统计；负责局及直属事单业位的财务审计和国有资产管理工作；做好年度财政预决算。

9.负责贯彻落实《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及“实施细则”，坚持“自愿受助、无偿救助”的原则，认真开展对流浪乞讨、精神病人三无人员等的救助工作。

10.负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作。依据相关政策规定，指导乡（镇）搞好城乡低保对象的调查核实和审定，监督和检查全县城乡居民最低生活保障经费的使用。指导乡（镇）和农村敬老院等养老服务机构建设工作；负责对辖区内申请社会救助的家庭经济状况进行核对，出具有关核对报告并做好信息的整理和反馈工作。

11.负责宣传、贯彻、落实殡葬政策法规，组织协调殡葬改革工作；加强对公墓的管理，指导农村公益性公墓的规划和建设。

12.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

富民县民政局机关共设7个内设科（室），分别为办公室，救灾救济科，基层政权科，优抚安置科（双拥科），社会福利科（老龄科），社会事务管理科（富民县婚姻登记处），社会救助科。此外，负责管理3个参照公务员法管理的事业单位，分别为富民县民政局管理富民县人民政府救助站、富民县城镇居民最低生活保障管理所（富民县居民家庭经济状况核对中心），富民县殡葬管理所。

富民县民政局在职在编人数实有26人，都属财政全供养人员，在编实际使用车辆共4辆；退休人员共有11人。

（三）重点工作概述

1.着力抓好社会救助工作。一是建立健全完善救助制度，不断提高救助标准和水平；提高城乡医疗救助水平，加大重特大疾病医疗救助；充分发挥临时困难救济、“救急难”救助的作用，对基本生活严重困难家庭给予临时困难救济提高规范化管理水平；二是认真落实流浪乞讨人员“三级联动”动态救助机制，切实做好城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理工作。

2.着力抓好防灾减灾救灾工作。一是充分发挥好县级救灾物资储备的应急调配作用，积极开展救灾应急演练。二是做好灾情核查、灾情汇总上报工作。三是对救灾款物的监督管理，做到专款专用，重点使用，确保救灾款物能够及时准确发放到灾民和特困群众手中。

3.着力抓好双拥优抚安置工作。一是认真做好军民融合、军地共建工作，严格落实好各项优抚政策，做好涉军群体的维稳工作；二是认真落实退役士兵安置政策，组织退役士兵参加职业技能培训、文化培训；组织开展走访慰问和双拥共建活动，切实帮助优抚对象解决生活中的实际困难和问题。

4.着力抓好社会事务管理工作。一是依法做好婚姻登记工作；二是社会福利政策得到落实；三是规范地名命名、管理工作，推进撤县设区工作；四是依法做好民间组织登记管理工作；五是切实做好弃婴、孤儿的救助关爱工作。  

5.着力推进殡葬改革工作

一是积极向县委、县政府和上级民政部门争取资金支持，加大农村公益性公墓基础配套设施建设力度，不断提升农村公益性公墓服务质量和管理水平。二是持续确保“三个100%”目标不下滑。

6.着力推动老龄事业协调发展

一是落实老年优待工作，及时发放80岁以上高龄老人补贴，坚持节日期间走访慰问困难、百岁老人；二是继续做好居家养老服务工作基础工作，探索符合本地的养老模式。

7. 着力抓好队伍建设工作。一是加强干部职工的思想政治理论学习教育，不断提高全体干部职工服务意识和筑牢拒腐防变的思想防线。二是结合民政工作特点，着力提高民政干部素质，紧密结合创先争优活动，加强民政干部学习培训，推进民政干部政风行风建设，扎实做好安全生产、综治维稳、信访工作。三是进一步加大办理工作中解决问题的力度，积极协调有关部门争取使办理工作当年有结果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 10人，事业编制21人。在职实有26人，其中： 财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休0人，退休11人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2420.97万元，其中：一般公共预算财政拨款2296.97万元，政府性基金预算财政拨款124万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2420.97万元，其中:本年收入2420.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2296.97万元（本级财力2296.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款124万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2420.97万元。财政拨款安排支出2420.97万元，其中，基本支出2296.97万元，项目支出124万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列:

208－02民政事务管理733.48万元，资金主要反映老乡干部补助、离任干部补助、婚姻登记工本费、人员工资、办公费；

208－05机关事业单位离退休45.4万元，资金主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

208－08抚恤374.9万元，资金主要反映义务兵家属优待金及奖励、优抚对象补助标准自然增长机制经费、城镇重点优抚对象生活困难补助、在乡复员和退伍军人生活补助；

208－09退役安置210.6万元，资金主要反映退役士兵安置补助；

208－10社会福利445.2万元，资金主要反映孤儿生活补助、高龄老人生活补助；

208－11残疾人事业120.6万元，资金主要反映困难残疾人生活补贴及护理费；

208－19最低生活保障100万元，资金主要反映城市最低生活保障支出；

208－20临时救助35万元，资金主要反映流浪乞讨人员救助支出和临时救助支出；

208－21特困人员供养88.2万元，资金主要反映五保老人补助；

208－25其他生活救助5.01万元，资金主要反 映精减退职人员老乡干部补助；

210－11行政单位医疗38.58万元，资金主要反映单位医疗保障缴费；

210－13医疗补助100万元，资金主要反映城乡医疗救助；

229－60彩票公益金安排的支出124万元，资金主要反映社会福彩公益事业支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2296.97万元，项目支出124万元）。

301工资福利支出343.08万元；

302商品和服务支出133.85万元；

303对个人和家庭的补助1820.04万元；

310其他资本性支出124万元。

市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算6万元，比上年预算数增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费5万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车维护费1万元，比上年预算数增加0万元。“三公”经费无增减变动情况。

七、政府采购预算情况

根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金10.24万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县民政局部门基本支出2296.97万元，与上年对比增加535.38万元，增减变化的原因主要是：基层政权和社区建设经费增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县民政局部门项目支出124万元，与上年对比增加124万元，增减变化的原因主要是：

1.居家养老服务中心建设项目

2.为民服务站建设项目

3.特殊困难群体火化补助

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排富民县民政局部门机关运行经费29.14万元，与上年相比增加1.86万元。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位重点项目绩效5个124万元。一是永定街道南营村居家养老服务中心补助20万元；二是罗免镇牯子山农村公益性公墓建设项目10万元；大营街道黄坡村委会为民服务站建设项目35万元；三是罗免镇西核居家养老服务互助站24万元；富民县特殊困难群体火化补助35万元。

我局在预算编制过程中，全面实施预算绩效项目管理，一是加强预算编制绩效管理，强化绩效目标，加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不安排。全部预算项目都制定了绩效目标，在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年预算目标和金额等作为项目审核依据。二是完善项目绩效管理责任，明确各处室时预算执行主体，按照绩效目标编报要求，由业务科室对项目支出绩效目标编制的相关性、可行性等方面进行审核，对审核无具体内容或低绩效的项目不纳入预算编制申报范围，对绩效项目审核不符合要求而审减的项目，不予安排预算资金。

监督索引号53012400331400111

富民县民政局2019年部门预算信息公开情况表20190423043750638