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富民县工商业联合会2019年预算公开

目 录

第一部分 富民县工商业联合会2019年部门预算编制说明

第二部分富民县工商业联合会2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门基本情况表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购预算表

富民县工商业联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的面向工商界，以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。依据《中国工商业联合会章程》，其主要职能是：1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作； 2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；3. 协助政府管理和服务非公有制经济； 4. 促进行业协会商会改革发展；5. 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；7.依法加强会产管理和保护。

（二）机构设置情况

2019年富民县工商业联合会为正科级单位，内部机构经富民县机构编制委员会批准为一室二科，属独立核算的参公事业单位，执行行政单位管理制度。

（三）重点工作概述

2019年县工商联将继续牢牢把握“两个健康”工作主题，以“凝聚力量、助推发展、提升能力”为主线，深化理想信念教育实践活动，不断加强作风建设，积极支持服务好全县民营企业的发展。重点做好以下几方面工作： 1、继续加强非公有制经济人士思想政治建设。 2、引导企业开展“重品行、树形象、做榜样”活动。3、搭建各类平台，为非公企业做好服务。 4、 积极开展“服务进民企”活动。 5、发挥非公有制经济人士参政议政作用。 6、积极引导非公经济人士参与脱贫攻坚。 7、巩固和加强工商联自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，分别是富民县工商业联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 64.59万元，其中：一般公共预算财政拨款64.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入64.59万元，其中:本年收入64.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64.59万元（本级财力64.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 64.59万元。财政拨款安排支出 64.59万元，其中，基本支出64.59万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－28（款）”支出47.32万元，主要反映工商联行政运行的支出、“208（类）－05（款）”支出7.04万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“210（类）－11（款）支出5.42万元，主要反映为行政事业单位医疗支出、”221（类）－02（款）支出4.81万元，主要反映为住房改革支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

  按支出经济分类科目分组工资福利支出57.93万元，商品和服务支出6.66万元。（其中：基本支出64.59万元，项目支出0万元）。

  1、工资福利支出57.93万元。其中：基本工资13.53万元，津贴补贴25.30万元，资金1.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.04万元，职工基本医疗保险缴费3.66万元，公务员医疗补助缴费1.76万元，其他社会保障缴费0.7万元，住房公积金4.81万元。

  2、商品和服务支出6.66万元。其中：办公费1.04万元福利费0.92万元，其他交通费用3.69万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无资金安排。

（二）与中央配套事项

本部门无中央配套资金安排。

  （三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算1万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费1万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置费0万元、公务用车维护费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公 ”经费不变，无增加（减少)的原因。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.65万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县工商业联合会部门基本支出64.59万元，与上年对比增加1.78万元，增加变化的原因主要是：

1.工资福利支出增加1.78万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县工商业联合会部门项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，无增减变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排富民县工商业联合会部门机关运行经费6.66万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  1、富民县工商业联合会2019年部门预算整体绩效情况说明：

  根据《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》要求，为提高财政资金使用绩效，保障项目实现预期目标，2019年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，所有预算经费94.71万元全部编制绩效目标表，整体支出绩效目标包括人员工资，单位行政运行等工作；绩效指标值包括预期产出、预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度等方面进行科学设定，确保预算执行的科学性、合理性、规范性。

2、因县级财力紧张无法安排重点项目及项目资金，2019年本级财政项目支出0万元。因此2019年县工商业联合会无重点绩效目标。

附件： 2019年部门预算信息公开情况表_样表（此件为准） - 副本20190422031939489

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