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中共富民县委组织部2019年预算公开

目录

第一部分 中共富民县委组织部2019年部门预算编制说明

第二部分 中共富民县委组织部2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门基本情况表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购预算表

中共富民县委组织部

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的组织路线，全面落实中央和省、市、县委有关组织、干部工作的各项方针政策；为贯彻和实现党的政治路线提供组织保证。

2.检查各级党组织执行《中国共产党章程》情况，按照《中国共产党章程》要求，会同有关部门搞好党的思想建设、组织建设和作风建设。做好召开县党代会的组织工作，指导各级党组织定期弄好党代会和党员大会。

3.研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，研究探索新形势下，党政机关、企事业单位党组织的设置和活动方式；综合、协调、指导和检查全县党员教育工作；负责全县干部、党员和党组织统计工作及县管干部档案的管理工作；主管全县党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

4.研究提出各乡镇、县属部委办局、人民团体和企事来单位领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核、党群部门公务员考评和办理干部的任免、调动、交流、工资待遇、奖励、退（离）休审批手续以及军队转业干部的安置等事宜。

5.根据党的干部路线、方针、政策，研究制订全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部工作；负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

6.从宏观上研究和指导干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度并组织实施。

7.主管全县干部教育工作。制订全县干部教育的规划、政策；组织县管干部和中青年后备干部以及组织系统干部的培训；指导，综合、协调，检查各乡镇党委、部委办局、群众团体的干部教育工作；研究、探索干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设。

8.牵头制订或参与制订知识分子政策，调查了解贯彻执行党的知识分子政策的情况，组织评审县级优秀专家和组织开展有关活动。

9.负责老干部工作的宏观管理，参与制定有关老干部工作的规定和政策，帮助解决问题。

10.管理中共富民县直属机关委员会和县委党员电化教育中心的工作。

11.完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2019年中共富民县委组织部为正科级单位，内部机构经富民县机构编制委员会批准为一室三科，合署办公部门3个，属独立核算的党群单位，执行行政管理制度。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，认真落实全国、全省、全市组织部长会议精神和县委十三届九次全会部署要求，牢牢把握坚持和加强党的全面领导这个根本原则，牢牢把握坚持党要管党、全面从严治党这个指导方针，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，着力推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，全面提高全县组织工作的质量和水平，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康和加快建设山水园林卫星城、昆明最美后花园提供坚强的组织保证。1.聚焦政治建设这个根本，用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑。2.聚焦"提升组织力"这个重点，着力巩固提升各领域党建。3.聚焦"建设高素质专业化干部队伍"这个标准，统筹抓好干部的培养任用。4.聚焦"聚天下英才而用之"这个引领，在人才吸引服务保障上下足功夫。5.聚焦 "打铁必须自身硬"，加强组织部门自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制15人，工勤编制2人，纳入公务员管理编制5人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 294万元，其中：一般公共预算财政拨款294万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 294万元，其中:本年收入294万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款294万元（本级财力294万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出294万元。财政拨款安排支出 294万元，其中，基本支出294万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201－32”支出227.4万元，主要反映组织部行政人员工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、办公费、公务用车运行维护费等行政运行和其他组织事务的支出、“208－05”支出26.53万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“210－11”支出21.6万元，主要反映行政单位医疗保险的支出、“221－02”支出18.47万元，主要反映住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组工资福利支出219.37万元；商品和服务支出69.63万元；对个人和家庭的补助5万元。（其中：基本支出294万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无相关项目。

（二）与中央配套事项

本部门无相关项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无相关项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算4万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费3万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。4.公务用车运行费1万元，比上年预算数增加（减少）0万元。无“三公”经费增加（减少）的变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金13.85万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中共富民县委组织部部门部门基本支出294万元，与上年对比减少19.2万元，增减变化的原因主要是：

1.工资福利支出减少16.15万元（我单位人员减少）；

2.商品和福利支出增加8.01万元（因人员减少办公费、福利费、其他交通费减少，农村困难党员关爱行动经费从对个人和家庭的补助调整到商品和服务支出经济科目）；

3.对个人和家庭的补助减少11.16万元（农村困难党员关爱行动经费从对个人和家庭的补助调整到商品和服务支出经济科目）。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中共富民县委组织部部门项目支出0万元，与上年预算对比增加（减少）0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排中共富民县委组织部部门机关运行经费3.9万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年中共富民县委组织部整体支出绩效预算金额294万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。本单位预算整体支出绩效已按照三级指标要求具体细化，详见2019年部门预算信息公开情况附件1-10表。2019年本部门无项目支出预算，因此无重点项目绩效情况说明。

2019年部门预算信息公开情况表（组织部）20190422030124460

监督索引号53012400160200111