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中国共产党富民县委员会机构编制办公室2019年预算公开

目录

第一部分 中国共产党富民县委员会机构编制办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党富民县委员会机构编制办公室2019年部门预算表

一、封面

二、附表目录

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、对下绩效目标表

十五、部门基本情况表

十六、行政事业单位资产情况表

十七、政府采购预算表

中国共产党富民县委员会机构编制办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行中央和省市委、省政府机构编制管理的方针、政策及办法。

2.承担全县党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及其调整。

3.承担县、乡（镇）行政管理体制建设和机构改革职责。研究拟订全县行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县人大、县政府、县政协、县法院、县检察院、工商联、各人民团体等机关机构改革方案。指导乡（镇）行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

4.承担全县党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核县级机关各部门、单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党委、政府的机构设置、人员编制和领导职数。管理使用全县行政编制和事业编制总额。

5.承担全县党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

6.承担县级事业单位登记管理职责。

7.承担全县机构编制统计工作；负责全县机关、事业单位机构编制数据库、法人登记管理系统的建立及管理。

8.承担县编委的日常工作。

9.承担县政府行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。负责推进县级行政审批制度改革工作；负责全县行政审批和管理服务事项的管理；负责全县各级行政部门行政审批工作的业务指导和监督管理。

10.承办县委、县政府、县编委和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，为中国共产党富民县委员会机构编制办公室，执行行政单位会计制度。单位基本性质为行政单位，行政单位1个。

（三）重点工作概述

2019年富民县委编办重点工作：1、扎实推进“放管服”工作，规范行政审批管理;2、继续加强“双随机一公开”监管工作；3、将中文域名注册管理工作经费争取纳入财政预算，保证该项工作的落实。；4、继续抓好控编减编工作；5、推进机构编制实名制管理工作；6、按照省、市事业单位登记管理局统一安排和部署，继续推进事业单位登记管理制度改革，做好机关、群团和事业单位法人统一社会信用代码工作。；7、认真完成县委、县政府交办的其他工作及市委编办下达的各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 97.88万元，其中：一般公共预算财政拨款97.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 97.88万元，其中:本年收入97.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.88万元（本级财力97.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 97.88万元。财政拨款安排支出 97.88万元，其中，基本支出97.88万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类；

1、208（类）－01（款）支出，主要反映人力资源和社会保障管理事务行政运行的支出78.74万元。

2、208（类）－05（款）支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出10.59万元。

3、210（类）－11（款）支出，主要反映行政单位医疗的支出8.55万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出97.88万元，项目支出0万元）。

1、301主要反映工资福利支出87.13万元，包括30101基本工资支出20.38万元，30102津贴补贴支出37.72万元，3010奖金1.70万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出10.59万元，30110职工基本医疗保险缴费支出8.55万元， 30112其他社会保障缴费支出1.03万元，30113住房公积金支出7.16万元。

2、302，主要反映商品和服务支出10.75万元，包括30201办公费支出1.56万元，30217公务接待费支出2.00万元，30229福利费支出1.38万元，30239 其他交通费用支出5.81万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算2万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费2万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，（其中：公务用车购置费0万元、公务用车维护费0万元。）比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费预算与上年预算数一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金2.69万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中国共产党富民县委员会机构编制办公室基本支出97.88万元，与上年对比减少11.45万元，增减变化的原因主要是：

1、工资福利支出减少9.97万元（我单位人员减少）

2、商品和服务支出减少1.48万元（因人员减少办公费、福利费、其他交通费减少）

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中国共产党富民县委员会机构编制办公室项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排中国共产党富民县委员会机构编制办公室机关运行经费10.75万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

   2019年中国共产党富民县委员会机构编制办公室整体支出绩效预算金额97.88万元，主要用于保障机构正常运转、日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。本单位预算整体支出绩效已按照三级指标要求具体细化，详见2019年部门信息公开情况附件1-10表。2019年本部门无项目支出预算，因此无重点项目绩效情况说明。

监督索引号53012400122500111

中国共产党富民县委员会机构编制办公室2019年部门预算信息公开情况表20190424105516560