监督索引号53012400128100000

目 录

第一部分 中共富民县委党校2019年部门预算编制说明

第二部分 中共富民县委党校2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、部门基本情况表

十三、行政事业单位资产情况表

十四、政府采购预算表

中共富民县委党校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党富民县委员会党校是中共富民县委的直属的参照公务员法管理的事业单位，主要职责是：

1、根据中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县以下各级党员领导干部、中青年党员领导干部和理论宣传骨干；

2、承办党委和政府举办的专题研讨班；

3、承担党委和政府下达的经济社会发展和党的建设等重大问题开展科研、调研任务，为教学和实践以及县委和政府的科学决策提供服务；

4、针对新时期的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；

5、围绕中心党委、政府中心工作，完成党委、政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共富民县委党校为副县级单位，内设四个科（室）：办公室、教务科、科研科、培训科。

办公室主要职责：协助校领导综合协调校内各部门日常工作；负责综合文字、内外宣传、公文处理、文书档案、保密、收发工作；负责县委党校内部及各类班次学员后勤服务和财务管理；负责县委党校公共财物的安全和维护。

教务科主要职责：主要承担县委党校各类班次规划与实施；教学档案立卷、归档、管理与使用。

科研科主要职责：围绕党委、政府中心工作，完成党委、政府下达的经济社会发展和党的建设等重大问题科研、调研任务；

完成校内教学课题与科研课题选题、指导、检查和汇总管理；参与其它部门开展科研、调研；负责教师科研成果评估、报送等工作。

培训科主要职责：主要负责承接、联系、管理全县各种培训和全国各地培训机构来我校开展各项社会实践活动的接待工作；安排、落实教学活动等

（三）重点工作概述

2019年按照上级统一部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，结合我县实际，年内到镇（街道）、（社区）开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；举办科级干部培训班；举办村（社区）两委和村务监督委员会培训班；举办党员选修专题培训班；与各部门联合举办培训班；深入基层，完成调研、科研工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：参公编制 6人，事业编制9人。

财政供养人员情况：在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，其他人员3人（遗属）； 离休 0人，退休 7人（退休费已移交社会局发放）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，公开改革后，党校无公务车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入240.60万元，其中：一般公共预算240.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入240.60万元，其中:本年收入240.60元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款240.60万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 240.60万元。本级财力安排支出 240.60万元，其中，基本支出240.60万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列205“类”－02“款”（教育支出—普通教育支出）180.24万元，主要反映其它普通教育的支出，其中：（1、工资福利支出134.03万元， 2、商品和服务支出44.42万元，3、个人和家庭补助1.79万元）。208“类”－05“款”（社会保障和就业支出—行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出23.84万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中：基本养老保险缴费支出23.84万元）。210“类”－11“款”（卫生健康支出—行政事业单位医疗）支出20.67万元，主要反映住行政事业单位医疗，其中：行政事业单位医疗支出20.67万元）。221“类”－02“款”（住房保障支出—住房改革支出）支出15.85万元，主要反映住房公积金支出，其中：住房公积金支出15.85万元）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中： 1、工资福利支出194.39万元，即：基本工资支出50.68万元、津贴补贴支出56.56万元、资金支出4.32、绩效工资支出20.08万元、社会保障和就业--机关事业单位基本养老保险缴费支出23.84万元、城镇职工基本医疗保险支出20.67万元、其它社会保障缴费支出2.41万元、住房公积金支出15.85万元； 2、商品和服务支出44.42万元，即：办公费3.12万元、培训费30万、公务接待费3万元、福利费2.76万元、其他交通费用5.54万元；3、对个人和家庭补助1.1.79万元，即：遗属生活补助1.29万元）。

项目支出0万元，2019年未安排项目预算。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。中共富民县委党校无列入市对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

中共富民县委党校无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共富民县委党校无按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算3万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费3万元;3.公务车改革后，党校未保留公务用车，所以2019年公务车购置费0元，公务用车运行费为0元,比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

2019年“三公”经费预算以上年比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金14.21万元，用于采购办公及教学设备。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中共富民县委党校基本支出240.60万元，与上年预算对比增加9.67万元，增加变化的原因主要是：

（一）基本工资调整，导致工资福利增加；

（二）正常工资晋级，导致工资福利增加；

（三）2018年调整艰苦边远地区津贴，导致工资福利增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中共富民县委党校部门项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，以上年比无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付给单位的资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、城镇职工基本医疗保险支出：指单位为所有参保人员缴纳的医疗保险费用。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指单位为所有参保人员缴纳的养老保险费用。

5、住房公积金支出：指按国家统一规定，按规定比例给职工缴纳的住房公积金。

6、其他交通费用支出:指公务用车改革后，公务员车改补贴。

7、对个人和家庭的补助支出："指用于对个人和家庭补助方面的支出，我单位对个人和家庭补助是遗属生活补助。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、       政府性基金预算：是政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

11、       机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

12、       一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

13、       部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是：一个部门一本账。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排中共富民县委党校机关运行经费14.42万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年初固定资产为53.56万元，其中：房屋构筑物0万元，办公及教学设备53.56万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

  在本单位职能职责范围内，完成村“二委”及村务监督委员会负责人及大学生村官培训班各一期；“万名党员进党校”在职党员选修课12期；“两新”党组织培训班一期；科级干部培训班一期；开展送学上门服务，支持配合各镇（街道）党（工）委和县级部门举办专题培训班，完成政策理论宣讲;盘活资产,承接对外培训；开展经济社会发展和党的建设方面的课题科研、调研不少于2篇的调研报告,市级刊物发表4篇论文以及学校在职工作人员基本支出（包括工资、津贴、奖金、住房公积金及社会保险缴费）。

附件： 2019年中共富民县委党校预算信息公开情况表20190422044259921

监督索引号53012400128100111