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富民县教育局2019年预算公开

目录

第一部分 富民县教育局2019年部门预算编制说明

第二部分 富民县教育局2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门基本情况表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购预算表

富民县教育局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发〈富民县人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（富办通〔2015〕23号），设立富民县教育局，为县政府工作部门，正科级。

依据《富民县人民政府办公室关于印发富民县教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（富政办通〔2015〕79号），富民县教育局，属于行政单位，负责全县教育事业工作，全面管理下属17所学校（事业单位）教育教学工作事务。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规；拟定全县教育改革与发展规划和各项计划，对教育规划、年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查，以提高教育教学质量为宗旨，努力办人民满意的教育。参与拟定教育经费筹措和管理政策；负责编制教育基建计划和教学设备配备计划；监督各中小学校（园）教育经费筹措和使用情况；负责全县教育事业统计调查及统计信息的管理。负责全县各中小学校（园）教师队伍建设，依法完善中小学教师和校长管理体制；按干部管理权限任免干部；负责全县中职以下专业技术职务评审工作和初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；负责师范类毕业生就业指导工作。

（二）机构设置情况

富民县教育局属于财政全额拨款的行政单位，财务实行独立核算，系县一级预算单位，下属7所中学、8所小学、1所公办幼儿园、1所职业高级中学、1所教科研信息中心、1所青少年活动中心，执行中小学会计制度。

（三）重点工作概述

一是重德育，提升德育基础能力；二是抓管理，提升学校办学水平；三是保安全，促校园和谐平安；四是提质量，促学校内涵发展；五是树典型，大力推进“三名工程”；六是重民生，落实各项惠民政策；七是强队伍，提升师德师资水平；八是推项目，全力改善办学条件；九是抓党建，切实转变政风行风；十是顾全局，统筹推进各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共19个, 分别是富民县教育局、富民县教育科学研究信息中心、富民县职业高级中学、富民县第一中学、富民县幼儿园、富民县永定中学、富民县罗免民族中学、富民县赤鹫中学、富民县款庄中学、富民县东村中学、富民县散旦中学、富民县永定小学、富民县永定中心小学、富民县大营中心小学、富民县罗免中心小学、富民县赤鹫中心小学、富民县款庄中心小学、富民县东村中心小学、富民县散旦中心小学。其中：财政全供给单位19个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位18个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1332人，其中：行政编制10人，事业编制1322人。

财政供养人员情况：在职实有1479人，其中： 财政全供养 1479人，财政部分供养0人；离休5人，退休720人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入27086.4216万元，其中：一般公共预算财政拨款26777.6016万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转308.82万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 27086.4216万元，其中:本年收入26777.6016万元，上年结转308.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26777.6016万元（本级财力26777.6016万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年富民县教育局部门预算总支出 27086.4216万元。财政拨款安排支出 27086.4216万元，其中，基本支出26777.6016万元，项目支出308.82万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205教育支出（类）”支出27086.4216万元，主要支出为20501教育管理事务197.0881万元，反映教育局行政运行支出；20502普通教育支出24297.879万元（其中：2050201学前教育支出874.151万元；2050202小学教育12766.942万元；2050203初中教育支出8553.9943万元；2050204高中教育支出2102.3181万元；2050299其他普通教育支出0.4736万元），主要反映学校普通教育支出；20503职业教育支出515.0903万元，主要反映职业高级中学学校教育；205007特殊教育支出5.184万元，主要反映特殊学校教育；20508进修及培训支出483.1734万元，主要反映富民县教育科学研究信息中心支出；20509教育费附加安排的支出1588.0068万元，主要反映其他教育费附加安排的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出26777.6016万元，项目支出308.82万元）。

其中301工资福利支出24438.9605万元，302商品和服务支出555.0392万元，303 对个人和家庭的补助1783.6019万元，309资本性支出（基本建设）200万元，310资本性支出108.82万元。

五、市对下专项转移支付情况

  （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算3万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费1万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费1万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车维护费1万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目211个，采购预算资金767.5576万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县教育局基本支出26777.6016万元，与上年对比增加1738.2108万元，增减变化的原因主要是：

1.工资福利支出增加1213.1042万元；

2.商品和服务支出增加248.8488万元；

3.对个人和家庭的补助增加276.2578万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县教育局项目支出308.82万元，与上年对比增加308.82万元，增减变化的原因主要是：

1. 2017年普惠性民办幼儿园市级补助资金上年结余结转108.82万元；

2. 昆财预【2018】12号 烟草捐赠教育资金上年结余结转200万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排富民县教育局机关运行经费17.536万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.项目支出绩效

2019年富民县教育局部门预算项目支出308.82万元，其中昆财预【2018】12号 烟草捐赠教育资金200万元用于309资本性支出（基本建设），2017年普惠性民办幼儿园市级补助资金108.82万元用于310资本性支出。

2.整体支出绩效

2019年富民县教育局部门预算基本支出26777.6016万元，其中301工资福利支出24438.9605万元，302商品和服务支出555.0392万元，303对个人和家庭的补助1783.6019万元。

监督索引号53012400136000111

富民县教育局2019年部门预算信息公开情况表20190424101303225