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目录

第一部分 富民县委办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 富民县委办公室2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门基本情况表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购预算表

富民县委办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定方案”，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

1.协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；

2.负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；

3.负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；

4.围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施。

5.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；

6.围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；

7.负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；

8.主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况；

9. 负责中央、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；

10.承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

县委办内设办公室、常委办、县委机要局和县国家保密局、县委（县政府）目标管理督查办公室、县委政策研究室和县委改革办等部门。

（三）重点工作概述

1.突出工作重点，认真履职尽责，各项工作有序高效运转。2018年，县委办在县委的领导下和县人大、政府、政协办公室的大力支持下，深入学习贯彻党的十九大精神，紧扣“三服务”部门职能，站位全局，精准发力，主动作为，高效推动各项工作。一是围绕综合职能，服务全县中心工作。高质量完成年度文稿编制，高效率推进重点项目调研，高站位推动重点领域改革，高标准筹备年度重大会议。二是抓细条块工作，强化保障。精准高效推动信息辅政，强力督促推动决策落实，提升监管水平，确保机要畅通强化保密意识，规范管理，提升后勤保障力持续提升。

2.坚持以人为本，抓人促事，干部整体素质得到提高。加强学习教育。加强阵地建设，以党建带队建，以队建促工作，进一步增强队伍凝聚力、战斗力；加强干部队伍建设。

3.坚持清正廉洁，依法行政，党风廉政建设取得新成效。坚持把廉政建设与改进机关工作作风结合起来，与具体工作实践结合起来，以廉政促勤政，以廉政促工作作风的转变。认真落实党风廉政建设制度，严格执行党的政治纪律、工作纪律、经济纪律和群众纪律，自觉接受广大干部、机关职工的监督，做到做事干净、公正规范。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 35人，事业编制0个。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 411.64万元，其中：一般公共预算411.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 411.64万元，其中:本年收入411.64万元，上年结转收入 0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款411.64万元（本级财力411.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 411.64万元。财政拨款安排支出 411.64万元，其中，基本支出411.64万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，分别是：

1.201一般公共服务支出-20131党委办公厅（室）及相关机构事务-2013101行政运行支出305.12万元，主要反映人员工资福利和保证正常运转的日常办公费支出；

2.208社会保障和就业支出－20805行政事业单位离退休－2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出41.77万元;

3. 210医疗卫生和计划生育支出－21011行政事业单位医疗－2101101款行政单位医疗支出，主要反映行政单位医疗支出34.55万元;

4.221住房保障支出－22102住房改革支出－2210201款住房公积金支出，主要反映住房公积金支出30.2万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出411.64万元，项目支出0万元）。501类主要用于机关工资福利支出347.19万元，502类主要用于机关商品和服务支出63.17万元。509类主要用于对个人和家庭的补助1.28万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算无市对下专项转移支付项目预算。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算无中央配套预算

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算无按既定政策标准测算补助预算。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算8.80万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费5万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费3.8万元，其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费3.8万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金5万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排县委办部门基本支出411.64万元，与上年基本支出预算408.52万元相比，增加 3.12万元，增加变化的原因主要是：

1.政策性工资调整增加、工资福利支出、住房公积金缴存、工伤生育保险、养老保险缴费、医疗保险缴费等支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排我部门项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排我部门机关运行经费63.17万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年县委办预算绩效工作将不断学习借鉴其他部门的先进做法，一是加强组织领导，明确责任分工；二是制定实施方案，对评价的项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展；三稳步推进工作，评价工作以自评为主，由绩效评价工作领导小组负责对绩效自评工作进行督查、复审。四是抓好评价结果的运用，优化支出结构。通过开展绩效评价工作，逐步树立绩效理念，部门的职能和目标得到了进一步明确，增强了自我约束意识和责任意识；同时，部门预算的编制更科学、更规范、有利于优化支出结构，合理使用资金，不断提高绩效评价工作的管理水平和资金使用效益。

本单位2019年无重点项目绩效。

附件：

中国共产党富民县委员会办公室（部门）

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