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富民县有线电视广播台2019年预算公开目录

第一部分富民县有线电视广播台2019年部门预算编制说明

第二部分富民县有线电视广播台2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门基本情况表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购预算表

富民县有线电视广播台2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照政府批准的“三定”方案，富民县有线电视广播台主要工作职责是：

（1）全面贯彻党和政府关于媒体建设、信息宣传、信息传输和发展方面的路线、方针、政策，贯彻国家有关新闻信息传播管理法律法规；

（2）负责制定我县各个阶段多媒体的信息发布、宣传和建设计划，并组织实施；

（3）弘扬主旋律，坚持正面报道，并在县委、县政府领导下开展舆论监督，促进全县各项中心工作任务落到实处，树立党和政府在群众中的良好形象；

（4）负责指导电视节目的采集、编辑、制作和播出；

（5）负责指导广播电台节目的采集、编辑、制作和播出；

（6）负责指导有线电视网络、互联网的信息采集、制作播出和传输服务；

（7）负责指导手机电视节目的开发、编辑和播出，以及数字电视的推广业务；

（8）负责所管媒体面向市场进行信息加工、传输服务等，以及开展增值业务的资金预算、决算管理；

（9）负责所辖媒体的技术保障工作，确保其稳定安全运行；

（10）负责观众的来信、来电、来访及投诉服务工作；

（11）综合运用县级多媒体信息平台及时发布县内动态新闻，抓好县外信息传递，规避不良信息，不断提高富民县的知名度和美誉度；

（12）负责所管媒体的队伍建设，包括专业队伍和通讯员队伍，组织参加各类媒体协会的新闻评奖、评优活动；

（13）承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

富民县有线电视广播台设置为县级一级主管部门，内设三个部门，分别是办公室、总编室和网络部。

（三）重点工作概述

(一)把握重点，内宣质量明显提升

一是围绕中心突出主题。重点围绕县委、县政府的中心工作，大力宣传我县在“两学一做”制度化常态化学习教育活动、万名党员进党校、省文明县城复检、精准扶贫、美丽乡村建设、文化旅游、招商引资、重点项目等重点工作 的新进展、好经验、好做法、好典型、新成效。同时，加大重大典型的宣传力度，及时把全县各行各业具有深厚群众基础和时代特色的优秀典型推介出来、宣传出去，努力扩大优秀典型的影响力、感召力。1-12月，我台制作播出《富民新闻》142期，691条。在全台采编播人员的努力下，报道质量较往年有明显提升。

二是围绕重点开设专栏。配合县委、县政府的重大决策、重要活动，广泛开展宣传，重点围绕改革开放四十周年、脱贫攻坚、“两会”、杨梅节、泥泞赛、县域经济发展等工作，开设了“壮阔东方潮奋进新时代”、“脱贫攻坚进行时”“扶贫路上的故事”、“四十年.40事”、“新时代、新气象、新作为”、“小亮带你逛杨梅节”等专题或栏目的系列报道近112条。

三是服务基层，满足群众收视需要。1至12月，对“中国 富民”网站进行信息更新15期；严格执行统一供片机制，认真抓好电视剧、电影、动画片审查，从源头上保证节目播出质量，确保节目内容丰富、导向正确，2018年1至12月共购买播出电视剧3部1050集，动画片3部296集，电影153部；根据观众收视需求，从2018年5月起，开始与《爱上富民》微信公众号进行合作，将我台新闻节目与之进行传输整合，目前已传58期，98条。

四是积极配合，发挥主流媒体职能。

通过加强公益广告宣传，加大公益广告播出量，为推动县委、县政府的中心工作、重点工作和项目顺利开展，以及社会主义核心价值观和精神文明、社会公德美德宣传引导营造良好的舆论氛围。配合县级有关部门做好棚户区改造、食品安全、交通安全、消防、爱卫、禁毒、文明创建、防震减灾、森林防火等相关工作的通知通告。1至12月，共播出公益广告46个，发布通知通告43条。

(二)精心策划，外宣工作起色较大

对有重大新闻价值的好线索、好点子、好题材，充分发挥集体智慧，集中攻关，统一组织拍摄、制作向上推送，坚持把最好的稿件和优美的画面传给上级台，以上传新闻角度新、质量高，进一步提升上级媒体对上传新闻稿件的用稿率，增加全县外宣工作在市级以上新闻媒体发稿量。1至10月，我台采写的电视新闻在《昆明电视台》播出102条。

(三)完善制度，安全播出无责任事故

今年以来，围绕省、市、县主管部门有关安全播出的相关文件和要求，进一步完善了《安全播出应急预案》、《播控机房管理制度》，签订了安全播出责任书，并组织技术人员每月对全台安全播出工作进行一次大检查，发现问题提前整改，不留隐患，不留死角，提升了安全播出的保障能力，半年无安全播出事故。

（四）统筹兼顾，推进广电各项事业发展

一是坚持把队伍建设作为事业发展立根之本来抓，努力提高干部职工思想素质，并组织职工积极参加各种业务培训。二是深入贯彻落实“两学一做”制度化常态化学习教育工作，抓好党员队伍建设，保持党的先进性和纯洁性。三是严格落实好考勤请假制度，完善各项规章制度，坚决贯彻中央八项规定，严肃党风廉政建设制度和财务制度。四是全力做好精准扶贫工作，组织单位包保党员干部对帮扶村羊槽箐村帮扶对象进行帮扶，出谋划策，力所能及帮助联系村解决实际困难，帮助他们早日脱贫。

（五）高度重视，有线电视网络工作

1.加强网络建设和维护，提高信号传输质量。有线电视是党和政府的重要宣传工具，又是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，有一张过得硬的网络才能确保线路畅通，才能更好地为用户服务和记用户满意，丰富人民群众的文化生活。为此，我中心（台）高度重视有线广播电视网络的传输安全和质量，根据有线广播电视网络不同时期、不同季节的技术要求和特点，组织网络中心、技术传输中心和各镇文化站的工程技术和维护人员对网络进行定期与不定期的全面安全技术维护、检修，努力把安全隐患和故障排除在萌芽状态，安全优质高效地把信号传送到千家万户。2018年1-12月共调试一级网络主干线2次，二级网络支干线56次，维修大小故障2200余起，更换光机34台，更换放大器46台，维修、维护完结率达到100%。抢修财政线路10次。

按照县棚改办要求，我中心将于2018年年底前完成整体搬迁工作，我中心在纪检部门的监督下搬迁技术方案通过了专家论证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：非参公管理事业单位1个，即富民县有线电视广播台。

截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：新闻中心核定事业编制6人（周转编制2人），有线电视广播台核定事业编17人。在职实有44人，其中： 财政全供养 21人，经费自理人员1人，非财政供养22人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 365.33万元，其中：一般公共预算财政拨款365.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 365.33万元，其中:本年收入365.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款365.33万元（本级财力365.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 365.33万元。财政拨款安排支出 365.33万元，其中，基本支出365.33万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类：2070805文化体育与传媒支出279.95万元，主要是工资福利和商品服务支出，2080505社会保障和就业支出34.58万元，主要是缴纳机关事业单位基本养老保险费用支出，2101102医疗卫生与计划生育支出28.71万元，主要是缴纳基本医疗保险费用支出，2210201住房保障支出22.10万元，主要是用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：30101基本工资支出63.47万元，30102津贴补贴支出49.44万元，30103奖金支出5.29万元，30107绩效工资支出72.47万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出34.58万元，30110城镇职工基本医疗保险缴费支出28.71万元，30112其他社会保障缴费支出3.99万元，30113住房公积金支出22.10万元，30201办公费支出5.46万元，30217公务接待费支出5万元，30226劳务费支出70万元，30229福利费支出4.83万元（其中：基本支出 365.33万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算5万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费5万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车维护费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金17.19万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县有线电视广播台基本支出 365.33万元，与上年对比增加67.66万元，增加的原因主要是：

1.在职人员工资、福利调整增加。

2.非税收入返款纳入预算。

3.社会保险缴费略有提高。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县有线电视广播台项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，无增减变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

6.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排富民县有线电视广播台机关运行经费85.29万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  2019年富民县有线电视广播台整体支出绩效预算金额365.33万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。本单位预算整体支出绩效已按照三级指标要求具体细化，详见2019年部门预算信息公开情况附件1-10表；2019年本部门无项目支出预算，无重点项目绩效情况说明。

附件： 2019年富民县有线电视广播台部门预算信息公开情况表20190422050052361

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