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中共富民县委老干部局2019年预算公开

目录

第一部分 中共富民县委老干部局2019年部门预算编制说明

第二部分 中共富民县委老干部局2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门基本情况表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购预算表

中共富民县委老干部局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央和省、市、县有关离退休干部工作的方针、政策，做好全县离退休干部的宏观管理与服务工作。
2、协助有关部门指导离退休干部党支部的建设；组织全县离退休干部和异地安置离退休干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央、省、市、县有关文件。
3、负责对全县老干部工作进行调研，对新形势下出现的新情况、新问题进行研究并提出改进意见和办法，报县委、县政府决策；协调、督促县属各单位老干部“两项待遇”的落实。
4、负责接待、处理全县离退休干部的来信来访。
  5、指导和抓好全县老干部活动中心（室）的建设、管理和服务工作，组织开展各项有益于老干部身心健康的活动。
6、组织引导老干部在中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设中发挥作用，及时宣传和表彰先进。
7、协助有关部门做好离退休干部离休费、医疗费及身体保健的落实工作，协调、指导老干部的丧事和善后处理工作。
  8、负责组织、计划重大节日对老干部的慰问活动。

9、协调有关部门抓好对离退休干部社团组织的管理。

10、完成好县委、县政府、和上级机关交办的其它工作。

（二）机构设置情况

财政供养人员情况：在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，其他人员0人（遗属）； 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的十九大精神，加强老干部思想政治建设

把学习、宣传、贯彻党的十九大精神作为加强离退休干部思想政治建设的重要内容，采取多种形式，认真组织离退休干部学习贯彻党的十八届五中、六中全会精神，推进老干部党支部建设，完善组织设置、加强班子建设、落实组织生活制度、改进党员教育管理。深入学习杨善洲精神，抓实“五好”支部创建和“四好”党员争创活动，激发老同志学先进、争先进、当先进的内生动力，使离退休干部思想常新、理想永存。加强对老干部思想状况的分析研究，全面把握老干部的思想动态。

2.进一步抓好离退休干部政治待遇的落实

(1).认真组织老干部参加政治学习、组织生活、重要会议及重大活动，组织老干部就近参观考察不少于6次，让老同志切实感受到他们政治上得到尊重、思想上得到关心、精神上得到关怀。

(2).把经常向离退休干部通报重大政策、重要工作、重要会议活动情况作为离退休干部政治待遇落实的重要措施，认真落实和完善情况通报会制度，全年请县领导通报情况不少于3次。

(3). 积极应对人口老龄化给老干部工作带来的新挑战，及时研究解决在落实离退休干部政治待遇方面遇到的新问题，创新工作方法，不断提高落实力度。

3.进一步抓好离退休干部生活待遇的落实

(1).进一步贯彻落实好离退休干部生活待遇政策，确保离退休费保障机制、医疗费保障机制、财政支持机制三个机制正常运转，确保离退休干部离退休费（金）、抚恤费、丧葬费、无固定收入遗属生活补贴等足额发放。

(2).认真落实特困离退休干部帮扶解困办法，每年看望慰问困难老干部及遗属不少于50户次，切实帮助有特殊困难的离退休干部解决生活、医疗等方面的实际困难和问题。

4.开展利用社区资源做好离休干部的管理服务工作，着力搭建为离退休干部就近学习、就近活动、就近发挥作用、就近得到关心照顾提供个性化、亲情式服务的平台。

5.加大走访慰问离退休干部的力度，利用重大节日走访慰问离退休干部，争取全年走访慰问一遍所有离退休干部；及时看望慰问生病住院的离退休老干部,了解他们的实际困难，尽可能帮助他们解决问题，注意虚心听取他们的意见和建议，不断改进工作。

（四）进一步抓好离退休干部活动阵地建设，不断丰富离退休干部的精神文化生活

1.适应老干部工作的新形势、新任务、新要求，强化老年大学建设，扩大办学规模，提高办学质量。进一步规范镇（街道）老年大学及村（社区）老年学校建设，全县老年大学招生人数力争达2200人以上，校本部开办专业不少于18个。

2.认真组织开展离退休干部文体活动，做到“月月有活动，季季有比赛”，把政治性、思想性和科学性、知识性、趣味性有机结合起来，不断满足离退休干部多样化的精神文化需求，全年组织市级、县级文体竞赛活动不少于8场次。

（五）进一步抓好调查研究和其他基础性工作，不断推动离退休干部工作创新发展

1.深入研究退休干部服务管理的问题，结合退休干部队伍不断壮大、情况日趋复杂的实际，在退休干部服务管理的体制机制和方式方法上继续探索，积极稳妥地推进退休干部的服务管理。

2.进一步加大离退休干部服务管理工作的调研力度，上报调研报告不少于2篇。

3.高度重视老干部信访工作，积极做好政策解释和思想沟通工作，对老干部的信访做到件件有回音。

4.高度重视离退休干部信息库建设工作，不断完善、规范信息库建设，提高信息的使用效率。

5.进一步加大老干部工作的宣传力度，办好《富民老干部》内部刊物，2019年编印《富民老干部报》不少于10期，《富民老干部》内刊不少于1期，在全社会营造更加尊重、关心、爱护老干部，更加重视、支持、理解老干部工作的良好氛围。

6.继续做好老干部之星评选活动，在总结经验的基础上，2019年评选老干部之星不少于5人，积极调动老干部发挥余热、奉献社会的热情。7.加强云岭爱心敬老服务站和爱心助老志愿者队伍建设，全社会营造助老、爱老氛围。

（六）转变作风，切实加强自身建设

继续巩固党的群众路线教育实践活动成果，深入整改，转变作风。深入开展“做党和人民的好儿女、当老干部的贴心人”主题实践活动，努力建设一支党性强、作风正、纪律严、工作出色的离退休干部工作队伍。把有效提升能力素质作为加强自身建设的重要内容，加大干部培训工作力度，采取多种形式开展岗位练兵活动。把有效推动工作落实作为加强自身建设的重要目标，继续加强机关作风建设，完善任务落实机制，确保各项工作齐头并进、有效推动、取得实效。

（七）负责全县1700多离退休人员生活补贴的审核及发放工作。

（八）服从工作全局，认真完成县委、县政府交办的其它工作任务，围绕全县中心工作，努力提高老干部服务水平，认真完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

  在职人员编制8人，其中：行政编制 4人，事业编制4人。

财政供养人员情况：在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，其他人员0人（遗属）； 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2608万元，其中：一般公共预算财政拨款2608万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2608万元，其中:本年收入2608万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2608万元（本级财力2608万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2608万元。财政拨款安排支出2608万元，其中，基本支出2608万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，分别为：

501-01支出84.40万元，主要反映老干部局行政人员工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、办公费、公务用车运行维护费等行政运行和其他组织事务的支出。

208－05支出14.42万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

210－11支出13.05万元，主要反映行政单位医疗保险的支出。

221－02”支出9.4万元，主要反映住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组工资福利支出119.08万元；商品和服务支出11.61万元；对个人和家庭的补助2477.89万元。（其中：基本支出2477.89万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入市对下专项转移支付项目清单项目资金。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算3万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务接待费2万元，比上年预算数增加（减少）0万元；其中：公务用车购置0万元、公务用车运行费1万元，比上年预算数增加（减少）0万元。无“三公”经费增加（减少）的变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.13万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中共富民县委老干部局部门基本支出2608.57万元，与上年对比增加2469.9万元，增加的原因主要是：

1.工资福利支出增加 5.88 万元（人员增加工资、补贴 ）；

2.对个人和家庭的补助增加2339.18 万元（发放全县机关事业单位离退休人员1700多人的生活补助 ）。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中共富民县委老干部局部门项目支出0万元，与上年预算对比增加（减少）0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排中共富民县委老干部局机关运行经费1.84万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  2018年-2020年期间总体绩效目标：继续巩固党的群众路线教育实践活动成果，深入整改，转变作风。深入开展“做党和人民的好儿女、当老干部的贴心人”主题实践活动，努力建设一支党性强、作风正、纪律严、工作出色的离退休干部工作队伍。把有效提升能力素质作为加强自身建设的重要内容，加大干部培训工作力度，采取多种形式开展岗位练兵活动。把有效推动工作落实作为加强自身建设的重要目标，继续加强机关作风建设，完善任务落实机制，确保各项工作齐头并进、有效推动、取得实效。本单位无重点项目绩效。

附件： 2019年预算公开(老干部局）20190423101352830

监督索引号53012400328700111