监督索引号53012400110100000

富民县人民代表大会常务委员会办公室

2019年预算公开

目录

第一部分 富民县人大常委会办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 富民县人大常委会办公室2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门基本情况表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购预算表

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

  富民县人大常委会机关是县人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关；是县人民代表大会及其常务委员会的工作机关。其主要职责是为县人民代表大会、县人大常委会和主任会议依法行使职权服务。

（二）机构设置情况

县人大设工作机构8个，其中，县人大专门委员会5个：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构3个：县人大常委会人事代表工作委员会、县人大常委会民族宗教华侨工作委员会、县人大常委会办公室。

（三）重点工作概述

1.听取和审议专项工作报告

听取和审议县人民政府关于富民县2019年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告、县人民政府关于2019年上半年地方财政预算执行情况报告，审查和批准2018年度地方财政决算、2019年地方政府债务限额；听取和审议县人民政府提出的县审计局关于2018年地方财政预算执行和其他财政收支审计工作报告、县人民政府关于审计查出问题整改情况报告、县人民政府推进“放管服”改革工作情况报告，并开展专题询问、县人民政府关于2018年度生态环境状况和环境目标任务完成情况报告、县人民政府关于国有资产管理情况报告、县人民政府2018年城乡规划实施情况的专项工作报告、县人民政府关于县十六届人大三次会议代表建议办理情况报告、县监察委员会专项工作报告、县人民法院关于解决执行难目标完成情况专项工作报告、县人民检察院关于开展公益诉讼情况专项工作报告。

2.开展视察、检查

  对县城周边交通规划建设情况、海绵城市规划建设情况进行视察；对分级诊疗及双向转诊工作、农村村容村貌提升工作、安全生产工作、县十六届人大三次会议代表建议办理情况进行检查。

3.开展执法检查

对县人民政府贯彻执行《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国中小企业促进法》情况进行执法检查。

4.开展调研

对金融企业支持地方发展情况、农村综合服务社建设情况、全县民族工作、全县文化遗产工作进行调研。

5.强化对常委会决议决定及审议意见落实情况的跟踪监督； 对县人民政府报送的规范性文件和镇人大主席团的决议决定进行备案审查；做好信访接待工作；开展“河长制”落实情况督察；

开展检察官绩效评估工作；推广运用预算联网监督系统、地方立法和备案审查信息平台。

6.依法做好重大事项决定和人事任免工作

认真执行县委决策部署，按照县委关于健全人大讨论决定重大事项和政府重大决策出台前向人大报告的实施意见要求，依法作出决议、决定；坚持党管干部与依法任免相统一的原则，规范开展人事任免工作，落实任前法律考试、就职发言、宪法宣誓等制度，加强干部任后监督。

7.改进代表工作，充分发挥代表作用

按照《富民县人大常委会2017—2021年县人大代表履职培训规划》，组织开展2019年县人大代表履职培训；组织开展闭会期间的代表活动；扩大代表对常委会工作的参与，邀请代表列席常委会会议、参加常委会组织的视察检查调研等活动，召开全县重点工作和重大事项通报会；落实常委会组成人员联系代表、代表联系群众制度，组织开展“代表联系群众月”活动；在县镇两级人大代表中推广运用代表履职服务网络平台；加强代表履职监督，开展代表述职评议、履职考核，健全代表履职档案；完成永定、罗免等6个代表工作站建设，组织代表进站接待选民；及时交办人大代表议案建议，对代表议案建议办理情况进行督查，开展代表回访和满意度测评；做好县十六届人大三次会议代表建议汇编和代表建议办理情况公示工作。

8.加强自身建设，不断提高履职水平

深入学习贯彻党的十九大精神，把习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿于推进民主法治建设全过程和履行人大职责各方面；推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；抓好意识形态工作；制定《富民县人民代表大会代表约见国家机关负责人办法》及《关于加强和改进人大代表工作的实施意见》；落实常委会领导和委室分工联系镇（街道）人大工作制度，加强对镇（街道）人大工作的联系指导；

创新人大宣传工作，办好《富民人大》，通过门户网站、代表履职信息平台、微信公众号，积极宣传人民代表大会制度和人大工作；做好市级文明单位创建复核工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 21人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中：离休 0人，退休 26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 737.20万元，其中：一般公共预算财政拨款737.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入737.20 万元，其中:本年收入737.20万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款737.20万元（本级财力737.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出737.20万元。财政拨款安排支出 737.20万元，其中，基本支出737.20万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.201-01-01 一般公共服务支出-人大事务-行政运行476.61万元，为基本支出，主要用于发放职工工资及公务交通补贴；缴纳失业保险、工伤保险，公务用车运行维护费开支及公用经费支出。

2.201-01-04一般公共服务支出-人大事务-人大会议101.4万元，为基本支出，主要用于县十六届人大三次会议、人大常委会及其他日常会议的支出。

3.210-11-01卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗56.62万元，为基本支出，用于医疗保险缴费支出。

4.208-05-05 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出60.03万元，为基本支出，用于基本养老保险缴费支出。

5.221-02-01 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.54万元，为基本支出，用于缴纳住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出737.20万元，项目支出0万元）。

1. 政府预算支出经济科目分类情况

  机关工资福利支出502.98万元，均为基本支出；

机关商品和服务支出224.51万元，其中基本支出224.51万元，项目支出0万元；

机关对个人和家庭的补助9.71万元，均为基本支出。

2. 部门预算支出经济科目分类情况

  工资福利支出502.98万元；

  商品和服务支出224.51万元，其中基本支出224.51万元，项目支出0万元；

  对个人和家庭的补助9.71万元，均为基本支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无市对下专项转移支付项目清单。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算7万元，与上年预算数7万元相同，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数0万元相同，无增减变化；公务接待费5万元，与上年预算数5万元相同，无增减变化；公务用车购置及运行费2万元，与上年预算数2万元相同，无增减变化，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金33.05万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排本部门基本支出737.20万元，与上年699.39万元对比增加37.81万元，增减变化的原因主要是：在职人员正常退休减员，减少工资福利支出、人均办公费13.40万元；2019年会议费预算比2018年增加51.40万元，两项综合增加37.81万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排本部门项目支出0万元，与上年预算0万元相同，无增减变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映县人大的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映县人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。              

6. “三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排本部门机关运行经费224.51万元，主要用于办公经费、会议费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、公务接待等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。2018年以来，根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》、《富民县人民政府办公室关于印发富民县全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（富政通〔2017〕13号），认真对照绩效考核目标，不断增强绩效管理的针对性和有效性，推动预算绩效管理工作不断迈上新台阶。

1.基础工作管理方面

领导高度重视预算绩效管理工作，在年初和年中分别召开专题会议研究部署预算绩效管理工作，明确按照绩效目标设定、实施推进和自评总结三个步骤开展绩效管理工作。同时，明确了经费使用部门职责和领导责任，各部门各负其责，为绩效管理工作的有效开展提供了组织保证。根据职能职责和项目资金支出特点，建立了整体支出和项目支出绩效评价个性指标体系。2019年在预算编制过程中，积极宣传预算绩效管理工作，创造良好的社会舆论氛围。

2. 绩效目标管理方面

单位在设置整体支出绩效目标和项目支出绩效目标时，对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保申报的绩效目标符合实际，并全面反映项目的预期产出和效果。

3. 绩效评价方面

（1）部门整体支出绩效目标情况。富民县人大编制2019年部门预算严格按照县财政局要求，结合人大实际工作，编制基本支出和项目支出，预算编制做到实事求是，准确无误，基本支出预算是人头经费，包括工资福利支出及商品和服务支出；项目支出是本单位为完成各项目标工作任务所发生的费用，保障各项工作正常运转。其中工资福利支出502.98万元、商品和服务支出224.51万元、对个人家庭补助支出9.71万元、项目支出0万元，2019年全年共计预算支出737.20万元。

（2）本部门2019年无项目支出和重点项目绩效，故附件1-11表《2019年部门项目支出绩效目标表》、附件1-12表《对下转移支付绩效目标表》为空表公开。

附件：

富民县人大常委会办公室2019年部门预算信息公开情况表20190423113449087

监督索引号53012400110100111