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富民县散旦镇2019年预算公开

目录

第一部分 富民县散旦镇2019年部门预算编制说明

第二部分富民县散旦镇2019年部门预算表

一、封面

二、附表目录

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、对下绩效目标表

十五、部门基本情况表

十六、行政事业单位资产情况表

十七、政府采购预算表

富民县散旦镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

散旦镇人民政府及其所属站所主要职能如下：一要通过推行“阳光政务”，全面正确履行政府职能，突出社会管理和公共服务，切实把政府职能转到为市场主体服务和创造良好发展环境上来。二要通过推进“服务政府”，拓宽服务渠道，改进服务方式，提升公共服务水平，坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，更加注重管理服务，方便群众办事。三要加强社会治安综合治理和维护稳定工作，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，认真做好农村扶贫和社会救助，积极预防和化解社会矛盾，保持社会稳定。四要指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

2019年散旦镇编制无变动，分别为行政编制25人，参公事业编制5人，事业编制40人，散旦镇共设置4个综合办公室，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室；6个中心1个所，即：农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、综合服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1、增量提质兴产业，形成转型的良好局面；

2、引资引智抓开放，增添发展的巨大动力；

3、助力坐实乡村振兴，奋力打造散旦样板；

4、共建共享提品质，创造舒适的人居环境；

5、务实惠民补短板，提升群众的幸福指数；

6、务实担当树风气，推动勤廉从政高质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制25人，事业编制45人。在职实有61人，其中：财政全供养61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1207.42万元，其中：一般公共预算财政拨款1092.42万元，政府性基金预算财政拨款100万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转15万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1207.42万元，其中:本年收入1192.42万元，上年结转15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1092.42万元（本级财力1092.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款100万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1207.42万元。财政拨款安排支出1207.42万元，其中，基本支出1192.42万元，项目支出15万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201－01”人大事务支出，8万元，主要反映散旦镇人大的人大代表活动经费及履职考核经费。

“201－03” 政府办公厅（室）及相关机构事务支出，288.76万元，主要反映散旦镇人民政府人员经费及相关的支出。

“201－06” 财政事务支出，41.22万元，主要反映散旦镇财政所人员经费及相关的支出。

“201－11” 纪检监察事务支出，4.8万元，主要反映散旦镇纪检经费及相关的支出。

“201－13” 商贸事务支出，59.76万元，主要反映散旦镇综合服务中心人员经费及相关的支出。

“201－31” 党委办公厅（室）及相关机构事务支出，33.35万元，主要反映散旦镇党委人员经费及相关的支出。

“201－33” 宣传事务支出，15万元，主要反映上年结转宣传项目补助经费。

“207－01” 文化和旅游支出，22.29万元，主要反映散旦镇文化广播电视服务中心人员经费及相关的支出。

“208－02” 民政管理事务支出，9.83万元，主要反映散旦镇社会保障服务中心人员经费及相关的支出。

“208－05” 行政事业单位离退休支出，115.19万元，主要反映散旦镇在职人员养老保险支出。

“210－11” 行政事业单位医疗支出，71.32万元，主要反映散旦镇在职及退休人员医疗保险等社会保险缴费支出。

“212－01” 城乡社区管理事务支出，18.83万元，主要反映散旦镇村镇规划建设服务中心人员及相关经费支出。

“212－08” 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，100万元，主要反映散旦镇社会发展资金支出。

“213－01” 农业支出，229万元，主要反映散旦镇农业综合服务中心人员经费及相关支出。

“213－07” 农村综合改革支出，113.51万元，主要反映散旦镇村级人员经费及相关支出。

“221－02” 住房改革支出，76.56万元，主要反映散旦镇在职人员住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1192.42万元，项目支出15万元）。支出分别列：301工资福利支出882.55万元，302商品和服务支出132.38万元，303对个人和家庭的补助92.5万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算11万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费5万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费6万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元。 “三公”经费无增减。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目38个，采购预算资金28.77万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县散旦镇部门基本支出1192.42万元，与上年1106.37万元对比增加86.05万元，增减变化的原因主要是：

1、2019年增加在职人员基本工资增资及正常晋升增资；

2、增加社会保险缴费及住房公积金等支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县散旦镇项目支出15万元，与上年对比增加15万元，增减变化的原因主要是：此项目为上年结转2018年宣传项目补助经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排富民县散旦镇机关运行经费92.76万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年富民县散旦镇编制整体支出绩效目标1个，财政预算安排1207.42万元。共申报项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排15万元。2019年富民县散旦镇对纳入预算安排的整体支出及项目支出绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我镇将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

监督索引号53012400455800111

富民县散旦镇2019年部门预算信息公开情况表20190423032716307