监督索引号53012400169501000

  富民县政务服务管理局2018年度部门决算

                       目录

第一部分 富民县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 富民县政务服务管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 富民县政务服务管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.职能职责

（1）根据富民县经济发展要求，不断完善政务中心运行机制，严格按照“五公开服务”和“五办理制度”的要求，监督、检查各部门、各单位行政审批项目的办理，认真实施联合办件制，减少运转环节，提高工作效率，实现“一窗式受理、一站式办结”的综合受理工作程序和运行机制；建立健全政务服务和公共资源交易的各项规章制度并组织实施，提高服务质量和服务水平；

（2）指导各镇(街道)为民服务中心行政审批和管理服务事项的办理；

（3）按照“两集中、两到位、四进中心”的要求，会同相关部门做好县政府各部门行政审批、管理服务事项进入中心的服务工作；

（4）负责中心各单位“窗口”工作人员的管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识的培训，提高各“窗口”工作人员的综合业务素质。负责对“窗口”工作人员的工作进行考核，受理对中心工作人员违规违纪行为的投诉；

（5）按照高效率、低成本的原则，配合有关部门研究、建立既符合市场经济要求又与国际惯例接轨的便民服务体制和运行机制，改善服务环境和投资环境，为投资者和广大群众提供优质的政务服务，促政务服务的健康发展；

（6）加强富民工业园区综合服务体系建设，为入驻园区企业办理各项审批登记备案等手续提供专业高效、热情周到的服务；

（7）承办县委、县政府交办的其他事项。

2.机构情况

机构1个,根据富民县人民政府2015〔富办通〕100号文件要求，将原富民县公共资源交易监督管理委员会办公室并入富民县政务服务管理局，加挂富民县公共资源交易管理局牌子。

3.人员情况

富民县政务服务管理局机关行政编制6人，实有人员4人；事业编制13人，（其中：交易中心8人，富民县投资服务中心5人）实有人员11人。

（二）富民县政务服务管理局2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍

1.以“两集中两到位，四进中心”为重点，全面推进政务服务改革。各窗口共受理各类事项21267件，办结21267件，办结率100%，7个镇（街道）为民服务中心各窗口共受理公共服务事项88238件，办结率100%。

2.推进省、市、县、乡、村政务服务五级体系建设，着力打造政务服务新形象

“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”建设应用系统即将正式运行，县、乡、村三级即将贯通政务服务互联。一是加强业务学习和业务培训，为推进我县“互联网+政务服务”工作的开展提供有力条件。二是积极主动开展“一网四中心”建设工作，成立“一网四中心”建设领导小组，并本着节约高效的原则对实施方案进行研究、讨论、调整，对镇（街道）、村级网络系统、人员、设备进行调研，对全县设备采购、系统维护工作进行招投标。三是完成县级政务大厅硬件标准化建设，在政务服务中心大厅设置自助服务区、综合受理区、缴费出证区、休息等候区四个功能区域；设2个出证缴费窗口、4个综合接件窗口共6个窗口。四是完成网上办理事项清理。我县进驻县政务中心15家常驻窗口和12家综合窗口进驻事项412项，其中行政许可254项，其他行政职权147项。根据联网要求，经认真与市局、周边县（区）对接，除县公安局、县国土局、县住建局、县市场监管局，县民政局婚姻登记事项外，可在网上办理运行的行政许可事项143项，征求部门主要领导意见愿意纳入“互联网+政务服务”网上运行办理的行政许可事项84项，投资服务事项43项，可纳入而不愿意纳入的事项16项。五是成功招聘6名劳务派遣工作人员到政务大厅开展政务服务网上审批工作，确保政务服务平台于11月底正式上线运行。六是大力宣传网上审批功能，积极引导办事群众和企业知网、懂网、用网，逐步改变审批方式。七是积极帮助罗免镇创建五星级为民服务中心，创建结果待市委组织部评定。截止9月20日，我县县级为民服务中心、7镇（街道）为民服务中心、75个村（社区）为民服务站“互联网+政务服务”标准化建设设备已全部完成采购和调试安装工作。

3.集中审批权限，规范审批流程

今年的“两集中、两到位、四进中心”工作在去年的基础上进一步集中审批权限，进一步规范审批流程，进一步建立健全绩效考评、前台后台管理办法、值月人员巡查等制度。并将日常工作情况纳入年终考核，严格奖惩。理清县级部门权责清单和公共服务事项。根据云南省行政审批通用目录清单，配合县委审改办及时清理、调整我县行政审批事项和公共服务事项清单，调整后，富民县7个镇（街道）、32个县级有关部门行政职权共6074项（内部审批11项），相对应的责任事项43933项，追责情形46577项，公共服务事项91项。

4.进一步推进落实“最多跑一次”改革、“放管服”改革，第三方问题清单得以整改

按照昆明市人民政府《关于昆明市推进“最多跑一次”改革的实施意见》（昆政发〔2017〕42号）和《昆明市第二批“最多跑一次”改革事项清单》等文件精神，2017年11月清理出我县第一批“最多跑一次”改革事项清单67项，涉及7镇（街道）14个县级部门。2018年6月清理出我县第二批“最多跑一次”改革事项清单311项，涉及19家县级部门。在云南省政务服务管理平台录入并公开29个部门427个事项。直面第三方评价存在问题，通过不断的整改，排名稳步提升，主动服务、工作纪律、业务熟悉等评价指标存在问题得到改善。2018年第一季度位列14个县（市）区、5个国家级开发（度假）园区政务服务中心第三位、第二季度位列第十位，第三季度位列第二位。

5.积极探索规范、便捷、高效的审批服务新模式，投资项目服务逐步规范

积极主动地做好“立邦涂料技改”、“后谷咖啡”、“日昌升骨料建材”、“金濠实业年产18000吨钢结构”、“昆明主城污水处理厂”等县内重大项目的全程跟踪服务办理审批。

6.加强监管，进一步规范公共资源交易活动。实现公共资源交易活动阳光运行; 共完成公共资源交易项目80个（其中：工程建设类56个,工程拦标价38490万元，中标价37634.8万元，节约资金855.2万元；政府采购类22个，预算价2203万元，中标价2089.7万元，节约预算经费113.3万元；矿权交易1个，交易价1370.4万元，成交价3200万元，溢价1929.6万元）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县政务服务管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县政务服务管理局2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件1－9）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县政务服务管理局2018年度收入合计4600010.84元。其中：财政拨款收入4600010.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1838921.71元，增加率39.9%，增加原因主要是2018年财政拨富民县互联网+政务服务设备采购专项经费2000000.00元，导致收入增大。

收入情况分析表（一）          

二、支出决算情况说明

富民县政务服务管理局2018年度支出合计4504842.85元。其中：基本支出2595207.85元，占总支出的57.61％；项目支出1909635.00元，占总支出的42.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加1669129.73元，增加率37.1%，增加原因主要是2018年财政拨富民县互联网+政务服务设备采购专项经费2000000.00元，支出采购专项经费1909635.00元，导致支出相应增大。

支出情况分析表（二）                            

（一）基本支出情况

2018年度用于保障富民县政务服务管理局机关机构正常运转的日常支出2595207.85元。与上年对比减少240505.27元，减少率－8.48%,主要原因为2017年末实有在职在编人员为18人，而2018年末实有在职在编人员为15人，人员减少导致基本支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

基本支出情况分析表（三）          

（二）项目支出情况

2018年度用于保障富民县政务服务管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1909635元。与上年对比增加1909635.00元，增加率100%,主要原因是为提升政务服务水平，真正实现一网四中心网上办件的目标，财政于2018年安排了2000000.00元用于“互联网+政务服务”一网四中心设备采购专项资金，导致项目支出增大，截止年底采购设备已全部安装调试完成，盛余尾款待质保期满后一次性付清。项目支出情况详见（支出情况分析表）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出4504842.85元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加1669129.73元，增加率37.1%，增加原因主要是2018年财政拨富民县互联网+政务服务设备采购专项经费2000000.00元，支出采购专项经费1909635.00元，导致支出相应增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出3872872.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.97%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出和办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费以及“互联网+政务服务”设备采购专项经费相关支出；

2.社会保障和就业支出278089.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于职工的养老保险相关费用支出；

3.医疗卫生与计划生育支出187552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于职工的医疗保险、生育保险、等相关费用支出；

4.住房保障支出166329.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于职工住房公积金相关费用支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为21132.00元，完成预算的70.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为21132.00元，完成预算的70.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位认真落实中央八项规定，本着厉行节约的原则，严格控制单位“三公经费”的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数21132.00元，2017年“三公”经费支出决算28946.44元，2018年与上年相比减少7814.44元，下降26.99%。其中：因公出国（境）费支出决算本年与上年相比增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算本年与上年相比增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算本年与上年相比减少7814.44元，下降26.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位认真落实中央八项规定，本着厉行节约的原则，严格控制单位“三公经费”的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出21132.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2018年度没有因公出国情况，所以没有产生该费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位已进行公车改革，现无公务用车，所以没有产生该费用。

3.公务接待费支出21132.00元。其中：

国内接待费支出21132.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次381人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市、县级各部门到我单位检查工作及乡镇级业务培训及各类会议培训、大厅窗口人员活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县政务服务管理局2018年机关运行经费支出259559.32元，与上年对比减少69635.50元,主要原因分析，单位本着节约的原则，尽量使用无纸化办公，精减接待标准，把办公费用于必须使用的地方。2018年度机关运行经费主要用于单位几条网络专线维护费用、大厅办公业务费用、业务接待费用、水电费、临时工工资等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，富民县政务服务管理局资产总额1149320.09元，其中，流动资产462509.09元，固定资产686811.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加506596.31元，其中固定资产增加350490.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1988120.00元，其中：政府采购货物支出1988120.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1988120.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务。在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争。由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程的劳务的行为。

2、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012400169501111

富民县政务服务管理局2018年部门决算公开表格20191021124338845