监督索引号53012400121401000

中国共产党富民县委员会农村工作领导小组办公室2018年度部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共富民县委农办负责统筹、协调、指导全县新农村建设工作、城镇建设及城乡一体化发展工作、扶贫开发工作。制定全县新农村建设工作、城镇建设及城乡一体化发展工作、扶贫开发工作方针和有关政策。对全县新农村建设工作、城镇建设及城乡一体化发展工作、扶贫开发工作的发展规划、项目申报、任务分解、资金投入、项目实施等各项工作进行统一管理、综合协调、具体指导、督促实施、检查考核。

中共富民县委农村工作领导小组办公室为富民县委农村工作领导小组常设办事机构，归口县委管理，加挂富民县统筹城乡发展工作领导小组办公室、富民县人民政府扶贫开发办公室、新农村建设工作领导小组办公室，属正科级单位，内设机构包括4个科室（综合科、规划建设科、经济发展科、社会发展科），1个中心（富民县统筹发展和扶贫开发服务中心）。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 统筹协调“三农”工作。全年筹备召开2018年富民县委农村工作会议、扶贫开发工作会议、脱贫攻坚指挥部会议、“七改三清”工作指挥部会议等各类会计共计25次。组织开展富民县脱贫攻坚领域业务集中培训1次300余人。

2.全面开展脱贫攻坚工作。加强领导，健全机制，进一步压实工作责任。进一步强化和落实好县农村扶贫开发领导小组职责，加强对全县脱贫攻坚工作的统筹协调，充分发挥县脱贫攻坚指挥部和10个分指挥部作用。紧紧围绕已脱贫的2个省级贫困村（赤鹫镇阿纳宰、东村镇中民村）的巩固提升，按照“两不愁”“三保障”和饮水安全有保障的核心要求，层层压实责任，层层传导压力，全面开展脱贫攻坚工作，有序推进脱贫攻坚各项工作，确保圆满完成脱贫任务。

3.切实抓好农村人居环境提升工作。制定《富民县2018年农村“七改三清”工作计划》，将年度任务分解到各牵头单位及责任镇（街道），并把农村“七改三清”工作纳入全县综合目标管理。按月组织召开全县农村“七改三清”工作例会。创建2018年全省农村人居环境整治示范村1个、市级农村人居环境整治及示范创建村18个、列入昆明市改善农村人居环境示范乡镇、示范村8个。成立富民县农村“七改三清”工作专项督查领导小组，每月开展一次督查，并对发现问题进行督查整改。

4.深入推进“挂包帮”工作。制定《“挂包帮”“转走访”对口帮扶工作考核办法》《富民县脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作手册》，定期召开“挂包帮”“转走访”工作联席会议，加强对县级各部门、各镇（街道）的帮扶干部做相关政策解答和业务指导，全面提升各级干部思想认识和业务能力。抓好县域内2个贫困行政村包村帮扶和851户贫困对象结对帮扶工作。全县33名县级干部和440名科级干部全员参与帮扶，同时发动单位中层干部110名对全县现有建档立卡户851户2681人结对帮扶，强化区域协同攻坚，县城区永定、大营两个街道对口帮扶贫困程度较深的东村镇和款庄镇，同时认领两个镇20户贫困户开展结对帮扶。组建扶贫工作队2支，分别驻扎赤鹫镇阿纳宰和东村镇中民两个贫困村，派遣队员11名，全面负责驻村扶贫工作，全县各级帮扶单位累计召开专题会议191次，处级以上到点调研98人次，科级及以下到点调研1400人次，援助资金（物资折款）合计约451万元（其中单位投入约349万元，社会力量投入约101.5万元）。

5.深化农村改革工作 。完成4项2018年改革事项工作，制定印发《富民县关于大力实施乡村振兴战略加快推进农业农村现代化的实施意见》（富发〔2018〕1号），《富民县乡村振兴战略规划编制工作方案》（县委办〔2018〕38号），《富民县脱贫攻坚工作成效考核评价实施方案》（富办通〔2018〕41号），《深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的实施意见》。

6.认真办理人大建议、政协提案工作。2018年完成办理人大建议15件（其中：主办件11件、协办件4件），办理结果：Ａ类10件、Ｂ类1件；政协提案7件（其中：主办件6件、协办件1件），办理结果：Ａ类5件、Ｂ类1件。    

7.河长制工作。认真落实龙泉河巡查工作，及时上报巡河报告、《全市河长制专项行动推进情况表》及河长制工作电子台账。对河道存在问题做到“早发现、早处理、早解决”。1-12月巡河13次，共出动41人，发现问题5个，已全部整改完毕。

8.招商引资工作。认真开展招商引资工作，努力协调富民县东胜钛选厂技改项目、富民县和平化工有限责任公司技改项目，共计2200万。

9.乡村振兴战略工作。召开乡村振兴相关会议4次，建立乡村振兴规划编制和项目库建设工作机制，组建成立富民县乡村振战略规划编制工作领导小组，完善了县委负总责、镇村抓落实、三级书记一起抓的领导责任制和工作机制。认真做好2个总体规划和8个专项工作方案，明确我县实施乡村振兴战略的发展目标任务、重大项目工程、支持保障政策等，形成上下协调一致、左右深度融合、内部多规合一、外部相互促进的乡村振兴战略规划体系。同时，加大对各镇（街道）的指导，最终形成完善的“1+1+8+7+73”的富民县乡村振兴战略规划体系，构建乡村振兴战略的新格局。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党富民县委员会农村工作领导小组办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富民县委员会农村工作领导小组办公室2018年末实有人员9人，编制数11人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2118年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县委员会农村工作领导小组办公室2018年度收入合计3426906.76元。其中：财政拨款收入3426906.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少240969.49元，主要原因是人员调出，人员工资经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会农村工作领导小组办公室2018年度支出合计3857479.35元。其中：基本支出2206650.91元，占总支出的57.2％；项目支出1650827.44元，占总支出的42.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加了505438.3元,主要原因为本年人员工资及项目支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党富民县委员会农村工作领导小组办公室机构正常运转的日常支出2206650.91元。与上年对比增加434841.42万元,主要原因为本年在职在编人员工资增加导致人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1615712.15元,占基本支出的73.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费590938.76元,占基本支出的26.8％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党富民县委员会农村工作领导小组办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1650828.44元。与上年对比增加70596.88万元,主要原因分析为本年项目经费较上年有所增加。具体用于：办公费9228.44元，乡村保洁员补助1641600。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会农村工作领导小组办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出3817616.95元,占本年支出合计的100%。

与上年对比增加465575.90,主要原因是人员工资增加、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3817616.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会农村工作领导小组办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为17031.77元，完成预算的85.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8645元（其中公务用车购置费0元），完成预算的86.45%；公务接待费支出决算为8386.77元，完成预算的83.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，减少成本开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4168.23元，下降19.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上一年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少1000元，下降10.4%；公务接待费支出决算减少3214元，下降27.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要严格执行中央八项规定，厉行节约，减少成本开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8645元，占50.76%；公务接待费支出8386元，占49.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况放无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8645元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出8645元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫开发、城乡统筹、乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8386元。其中：

国内接待费支出8386元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫开发、城乡统筹、乡村振兴（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

三个部门2018年机关运行经费支出590938.76元，与上年对比减少1813219.73,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于：办公费489386元，印刷费34172元，邮电费799.62元，差旅费3664元，培训费28127元，公务接待费8386.77元，劳务费16842.10元，工会经费500元，公务用车运行费8645元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党富民县委员会农村工作领导小组办公室资产总额2145565.34元，其中：流动资产1806072.34元，固定资产339493元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加424773.43元，其中固定资产增加48158万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额48158元，其中：政府采购货物支出48158元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额48158元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53012400121401111

附件2：2018年部门决算公开表格20191021032624088