监督索引号53012400122501000

中国共产党富民县委员会机构编制办公室

2018年度部门决算

第一部分 中国共产党富民县委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党富民县委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行中央和省市委、省政府机构编制管理的方针、政策及办法。

2.承担全县党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及其调整。

3.承担县、乡（镇）行政管理体制建设和机构改革职责。研究拟订全县行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县人大、县政府、县政协、县法院、县检察院、工商联、各人民团体等机关机构改革方案。指导乡（镇）行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

4.承担全县党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核县级机关各部门、单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党委、政府的机构设置、人员编制和领导职数。管理使用全县行政编制和事业编制总额。

5.承担全县党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

6.承担县级事业单位登记管理职责。

7.承担全县机构编制统计工作；负责全县机关、事业单位机构编制数据库、法人登记管理系统的建立及管理。

8.承担县编委的日常工作。

9.承担县政府行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。负责推进县级行政审批制度改革工作；负责全县行政审批和管理服务事项的管理；负责全县各级行政部门行政审批工作的业务指导和监督管理。

10.承办县委、县政府、县编委和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年富民县委编办重点工作：1、扎实推进“放管服”工作，规范行政审批管理;2、继续加强“双随机一公开”监管工作；3、将中文域名注册管理工作经费争取纳入财政预算，保证该项工作的落实。；4、继续抓好控编减编工作；5、推进机构编制实名制管理工作；6、按照省、市事业单位登记管理局统一安排和部署，继续推进事业单位登记管理制度改革，做好机关、群团和事业单位法人统一社会信用代码工作。；7、认真完成县委、县政府交办的其他工作及市委编办下达的各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党富民县委员会机构编制办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富民县委员会机构编制办公室2018年末实有编制9名。其中：行政编制6名，机关工勤编制3名；在职在编实有行政人员5人，机关工勤1人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县委员会机构编制办公室2018年度收入合计1144085.03元。其中：财政拨款收入1144085.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比2018年财政拨入经费比上年度减少49381.72元，主要原因分析：人员调动，工资调整、社保缴费调整。

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会机构编制办公室2018年度支出合计1150102.57元。其中：基本支出1150102.57元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比2018年财政拨入经费比上年度减少47839.73元，主要原因分析:人员调动，工资调整、社保费调整。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党富民县委员会机构编制办公室机关正常运转的日常支出1150102.57元。与上年对比2018年支出经费比上年度减少47839.73元，主要原因分析:人员调动，工资调整、社保费调整。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出1013485.97元（占基本支出的88.12％）；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费136616.60元（占基本支出的11.88％）

（二）项目支出情况

无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1150102.57元,占本年支出合计的100%。与上年对比2018年财政拨款支出比上年度减少47839.73元，主要原因分析:人员调动，工资调整、社保费调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1150102.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于20801人力资源和社会保障管理事务支出966833.50元；20805行政事业单位离退休支出104057.35元；210医疗卫生与计划生育支出79211.72元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为2928元，完成预算的14.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2928元，完成预算的14.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位规范“三公”经费支出管理，压缩支出范围。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5362元，下降35%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少5362元，下降35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位规范“三公”经费支出管理，压缩支出范围。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2928元，占14.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2928元。其中：

国内接待费支出2928元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党富民县委员会机构编制办公室相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县委员会机构编制办公室2018年机关运行经费支出136616.60元，与上年对比2018年支出比上年度增加40889.27,主要原因分析：物价上涨，本年度工作事项增加。部门机关运行经费主要用于津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党富民县委员会机构编制办公室资产总额187160.66元，其中，流动资产104110.66元，固定资产83050元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64542.5元，其中固定资产增加16950元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

   2018年度，中国共产党富民县委员会机构编制办公室无政府采购支出，固定资产增加为补录2017年购买的办公设备。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53012400122501111

决算公开表20191022030024385